<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 5층 대외협력담당관								전화:		02)2133-6656			전송:	02)2133-0820
대외협력담당관		김영환	:		팀장	:	장영민	담당자		:		이승희

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일상경비집행의품의							주무관	대외협력팀장		대외협력담당관
등록번호 :	대외협력담당관-3182						이승희	장영민		04/15 代장영민
시행일자 :				대시민공개
제 목 :		국외출장 결과보고를 위한 사진 인화(3.25)										협조
예산과목 : 기획조정실 대외협력담당관, 행정운영경비(기획조정실 대외협력담당관), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 기획조정실 대외협력담당관) 국외출장 결과보고를 위한 사진을 인화하고 그 소요비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건명 : 국외출장 결과보고를 위한 사진인화 2. 지급금액 : 15,480원(일만오천사백팔십원) 3. 지급일시 : 2014.3.25(화) 4. 구매업체 : 서울퍼니테리어(서소문 시청매점 내) 5. 구매내역 : 사진인화 86장 / 장당 180원 6. 지출방법 : 대외협력담당관 법인카드 결제 후 입금 조치 (우리은행 1006-201-367510) 붙 임 신용카드 매출전표 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임경리관	2014. . .		일상경비출납원
										일반회계
제목 :	국외출장 결과보고를 위한 사진 인화(3.25)									지 급 발 의		인
15,480원										현 금 출 납 부 등재		인
(일만오천사백팔십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					과장 인					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용