문서번호	디지털창업과-2224
결재일자	2017.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	디지털사업팀장	디지털창업과장
이웅	임승철	06/08 박태주

디지털대장간 지도·점검 결과보고

2017. 6.

디지털창업과

(디지털사업팀)

디지털대장간 지도·점검 결과보고

디지털대장간에 대한 16년 민간위탁사무 지도·점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검)

○ 서울특별시 디지털대장간 운영 위·수탁 협약서 제12조(지도·점검)

○ ｢민간위탁사무 지도점검 계획｣(디지털창업과-1248호, ’17.5.10.)

□ 점검개요

○ 점검일시 : ’17. 5. 24.(수)

○ 점검대상 : 디지털대장간 (수탁기관 : ㈜엔피프틴)

○ 점검내용 : 16년 센터 운영 및 예산관리 등 민간위탁 업무 전반

○ 점검방법 : 현장방문 및 관계자 인터뷰, 회계서류 점검 등

□ 점검결과

○ 일반운영 분야

- 인사관련 서류 확인 및 복무관리, 급여지급 등 고용부문 실태 양호

- 16년 인건비·운영비·사업비 등 지출 및 정산 전반에 대하여 회계서류를 점검한 결과, 회계처리 전반에 중대한 문제점은 발견되지 않았음

- 다만, 사업비 집행과정에서 일부 증빙자료 첨부가 누락된 건이 있어 향후 증빙자료를 철저하게 첨부하도록 조치

- 보험(화재, 상해 등)가입 완료, 매월 안전점검 실시 등 안전관리에 노력하고 있으나 비상시를 대비한 모의훈련을 미실시하였음. 이에 정기 안전점검 시 함께 실시하도록 조치

- 물품 및 비품·소모품 등은 관리대장을 만들어 관리하고 있으나 물품·시설 관리자를 지정하지 않아 정/부 관리자를 지정하여 표시하도록 조치

○ 운영성과 분야

- ’16.5월 시설 개소 후 장비 기본·심화교육, 전문가 컨설팅 등 사업이행 상태 양호

- 다만, 팝업스토어 개최와 같이 사업 시행에 일부 부진사업이 있어 ’17년 사업은 계획대로 철저히 추진하도록 조치

□ 향후계획

○ 민간위탁사무 지도점검 결과 통보       : ’17. 6. 9.(금)

○ 지적사항에 대한 시정조치 결과 제출    : ’17. 6월 중

붙  임 : 민간위탁사무 지도점검표(디지털대장간) 1부.  끝.

붙 임	민간위탁사무 지도점검표(디지털대장간)

□ 일반운영 분야

분 야		점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유)
				양호	보통	미흡	해당없음
공통지표	회계관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인	○
			② 위탁금 목적 외 사용 여부	○
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부	○
			④ 회계장부 정리 및 비치	○
			⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인		○			영수증 누락 2건
		2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부				○
			② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부				○
		3. 후원금 관리	① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부				○
			② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부				○
			③ 후원금 영수증 발행 여부				○
			④ 후원금 목적 외 사용 여부				○
		4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부	○
			② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	○
		5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부				○
			② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부				○
		6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인				○
			② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인				○
			③ 서울시 사전 승인 여부 확인				○
		7. 기타					○
		8. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등	-
	고용	1. 인사 관리	① 공개채용 확인	○
			② 승급, 인사의 공개 확인	○
			③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)	○
			④ 인사위원회 구성 여부				○
		2. 복무 관리	① 근무 형태 확인	○
			② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)	○
		3. 급여 관리	① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)	○
			② 4대 보험 적정 납부 여부	○
			③ 퇴직금 적립여부	○
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인	○
		4. 기타
		5. 근로자 인터뷰	근무시 애로사항 및 불만사항 등	-
개별지표	전문기술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부	○
			② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리)	○
			③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부			○		미실시
			④ 소방시설 설치 및 관리	○
		2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부	○
			② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부		○			관리자(정/부)미지정
			③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인	○
			④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	○
		3. 기타

□ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				비 고
			양호	보통	미흡	해당없음
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)	○
		② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)	○
	자원 (10)	① 사업과정별 예산집행의 적정성	○
		② 시설 및 기자재 활용 적절성	○
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	○
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)		○			일부 부진 사업 있음
		② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성	○
		③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	○
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계	○
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력	○
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력	○
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성율 확인		○			일부 부진 사업 있음
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성	미달사업 목록, 사유서, 보완계획 작성현황
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무	○
		② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부	○
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무	○
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부				○