문서번호	동물기획과-2155
결재일자	2017.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	동물기획과장	동물원장	서울대공원장
윤정상	김보숙	이기섭	05/26 송천헌
협 조
	예산4팀장		정한섭
	전략기획실장		윤대진
	총무과장		이행용
	동물복지1과장		이종혁

2017 사무관리비 예산 변경 추진 계획

‘17.  5.   .

서울대공원

(동물기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017 사무관리비 예산 변경 추진 계획

서울대공원 사육돌고래 3마리(남방큰돌고래 2, 큰돌고래1)의 자연방류와 위탁관리가 결정되어 추진되고 있는바 이과정의 기록, 방류고래의 모니터링, 남은 돌고래의 위탁 등에 필요한 사무관리비를 변경하여 사용하고자함.

□ 추진근거

○ 지방재정법 제49조 및 같은법 시행령 제55조

○ 지방자치단체 예산편성 운영기준 (’14. 7. 30. 행정자치부 훈령 제48호)

- 지방자치단체의 장은 법령이 정하는 바에 의하여 각 정책사업 내의 예산범위 안에서 행정과목인 각 단위사업의 금액을 전용할 수 있음

□ 공공요금 예산 현황

○ 사 업 명 : 동물관리 및 프로그램 운영

○ 사업내용

- 동물생태설명판 신규제작 및 유지관리

- 동물사 운영용품 구매

- 돌고래 및 양몰이 설명회복

- 돌고래 사육시설 임대료

- 기타비용(전기료, 청소비, 사육사숙소임대비 등)

○ `17년 예산 및 집행현황	(단위: 천원)

구 분	예산액	집행액	집행잔액 (a)	향후소요액 12월분 (b)	부족액 (b-a)
사무관리비	78,550	44,612	33,938	73,938	40,000

※ `17년 5월~11월 소요 예상액                                    (단위: 원)

구분	계	`17.5~11월(예상액)
계	40,000,000	40,000,000
돌고래홍보영상 제작비	15,000,000	15,000,000
돌고래방류후모니터링비	20,000000	20,000000
기타비용 (사육사숙소임대비 등)	5,000,000	5,000,000

□ 예산 변경 필요성

○ 남방큰돌고래 2수의 자연방류(대공원장 방침 : 동물기획과-1635 : ‘17. 4. 26)에 따른 운송료로 사무관리비 56%(44,612천원)사용

○ 사무관리비 24%(33,938천원)는 경상적 경비로 타용도 사용 어려움

○ 남방큰돌고래 2수의 방류에 이르는 과정을 영상으로 남겨 향후 대공원 홍보 및 교육자료로 사용 필요(15,000천원)

○ 남방큰돌고래 2수의 방류후 성공적 자연적응여부를 위한 모니터링 비용(20,000천원)필요

○ ********************************************************************

□ 예산 변경 내역

○ 홍보영상 제작비 및 돌고래 위탁관리 기타비용에 필요한 추가 소요예산 40,000천원은 다음 예산을 변경하여 지출

(단위 : 백만원)

예산명	변경 예산	비고
동물관리 및 프로그램 운영-재료비	40	향후 불필요한 여과해수구매비 변경
합 계	40

※ 돌고래 2마리의 자연방류와 1마리의 위탁관리로 인하여 6월 이후 여과해수 추가 구입 불필요하여, 여과해수 구매비(재료비)에서 변경 가능

○ 예산 변경 세부내역                                (단위: 천원)

예 산 과 목				예산현액	변경요구		변경후 예산현액
정책	단위	세부	편성목/통계목		증액	감액
공원이용시민만족도향상	다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	동물관리 및 프로그램 운영	사무관리비 (201-01)	78,550	40,000	-	118,550
	다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	동물관리 및 프로그램 운영	재료비 (206-01)	160,650	-	△40,000	120,550

□ 추진일정

○ ‘17. 5. 26. : 사무관리비 예산변경 신청

○ ‘17. 5. 30. : 돌고래 홍보영상 제작비 지출

○ ‘17. 6. 2.  : 돌고래 위탁 제비용 지출

○ ‘17. 7. 18.~ : 돌고래 방류후 모니터링 실시

붙임 : 1. 예산변경 요구서 1부.

2. **********************

3. 남방큰돌고래 제주 이송 계획 1부. 끝.

붙 임		예산변경 요구서

예산 변경 요구서

□ 부 서 명 : 서울대공원 동물기획과

□ 요구내역

(단위: 천원)

예산과목				예산 현액	변경요구액		변경후 현액
정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감
공원이용 시민만족도향상	다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	동물관리 및 프로그램 운영	사무관리비 (201-01)	78,550	40,000	-	118,550
공원이용 시민만족도향상	다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	동물관리 및 프로그램 운영	재료비 (206-01)	160,650	-	△40,000	120,550

○ 예산변경 사유

- 남방큰돌고래 2수의 자연방류계획, 대공원장 방침(동물기획과-1635 : ‘17. 4. 26)에 따른 운송료로 사무관리비 56%(44,612천원)사용

- 사무관리비 24%(33,938천원)는 경상적 경비로 타용도 사용 어려움

- 남방큰돌고래 2수의 방류에 이르는 과정을 영상으로 남겨 향후 대공원 홍보 및 교육자료로 사용 필요(15,000천원)

- 남방큰돌고래 2수의 방류후 성공적 자연적응여부를 위한 모니터링 비용(20,000천원)필요

- 방류되지 않은 나머지 돌고래 1마리의 위탁관리 시 필요한 비용(동물운송료, 사육사 숙소임대비 등)필요(5,000천원)

2017. 5.

서울대공원장 송천헌

기획조정실장 귀하