예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

134-850		서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)							전화:	02)474-0119				전송:	02)488-3780
처리부서:	성내119안전센터		센터장	:	유득식	1팀장	:	김 권			담 당	:	김윤수			navykims119@seoul.go.kr

예산집행의품의

(보존

1년

)

수 신 자

소방행정과장

담당자

팀 장

과 장

김윤수

김권

04/04

유득식

접수일자

시  행 :

성내119안전센터-1581

접수번호

시행일자 :

2014.04.04.

제 목 :

2014년 4월 일상경비 교부신청

장비회계팀장

협조

김재현

1. 우리 성내119안전센터 2014년 4월중 업무 추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부 신청합니다.

가. 건명 : 2014년 4월 일상경비 교부신청

나. 교부신청액 :금3,005,000원(금삼백만오천원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
원	원	원

다. 지출방법 : 성내119안전센터 일상경비출납원 소방경 유득식이 수령하여 집행 후 정산. 끝.

예산과목

조직:

정책:

단위:

세부:  “붙임 참조”

편성목:

통계목:

지 출 결 의 서													증 제 호
발 의			담 당				과 장				경 리 관		년도					지 출 원
													일반회계
제목 :		2014년 4월 일상경비 교부금 지출(성내)											지 출 발 의
금3,005,000원													지 출 부 기 재					. . .
(금삼백만오천원)													지급명령발행부기재					. . .
													지 급 명 령 번 호					제 호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						성내119안전센터 일상경비출납원 소방경 유 득 식 (인)							성내119안전센터 일상경비출납원 소방경 유 득 식 (인)
						계좌번호		우리은행 1601-30000-770-4
원인행위부기재				. . .									품 의	번 호		19~21
검수․ 준공일				. . .										일 자		2014.04.04.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			최원석

건 명	예 산 과 목						교부금액	산출내역	품의일자	원인행위 일자	지급명령 일자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목			품의번호	원인행위 번호	지급명령번호
총 계								3,005,000원
공공운영비 (201-02)	소방재난본부 소방행정과	일반예산 (행정운영경비)	기본경비	기본경비	일반운영비	공공운영비	2,400,000	○4월 공공운영비 : 총2,400,000원 -도시가스요금(업무용) : 2,100,000원(2013.3월 납입액 대비) -기타 공공운영비(차량검사비, 소방장비용 유류비) : 300,000원 ※전월 잔액(813,755원)	2014.04.04			김윤수
									19
기관운영 업무추진비 (203-01)	소방재난본부 소방행정과	인건비	인건비	업무추진비	기관운영 업무추진비	기관운영 업무추진비	100,000	-센터장 기관운영업무추진비 : 100,000원	2014.04.04			김윤수
									20
부서운영 업무추진비 (203-04)	소방재난본부 소방행정과	인건비	인건비	업무추진비	부서운영 업무추진비	부서운영 업무추진비	505,000	○4월 부서운영업무추진비(61명) : 총505,000원 -30명까지 : 350,000원 -초과인원 31명 : 155,000원 (1인당 5,000원) ※육아휴직1, 지원2명 제외	2014.04.04			김윤수
									21

끝.

	성내119안전센터장