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	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 유지관리 소모품 구입 대금 지급

1. 우리사업소 청사 유지관리에 필요한 소모품을 구입하고 아래와 같이 대금을 지급 하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사 유지관리 소모품 구입 대금 지급

나. 지 급 액 : 금180,070원(금일십팔만칠십원)

다. 구입일자 : 2017. 4.14.

라. 내    역 : 산출기초조사서 참고

마. 구매업체 : 오성철물  전화 : 02-848-7808

바. 지급방법 : 관리단속과 법인카드로 결제 후 결제계좌

(우리은행 1006-501-288167)로 입금 조치

사.예산과목 : 남부도로사업소,행정운영경비,기본경비,기본경비,일반운영비,

사무관리비

붙임: 1.산출기초조사서 1부.

2.물품검수조서   1부.

3.견적서 및 거레명세서 1부.

4.관련사진 1부.

5.신용카드영수증(별도첨부) 1매.  끝.

※ 품의번호:257호(2017.4.24.)

주무관	이향표		관리단속과장	04/24 송재우
협조자	주무관	노미경
시행	관리단속과-4264	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5417	/전송	02)841-6458	/		/	대시민공개