함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공용차량 가스대금(71주6215)사용분 지출

우리 센터 2017년 2월(2차) 사용한 공용차량 유류대금을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

1. 지출금액 : 금58,290원(금오만팔천이백구십정)

2. 사용일자 : 2017.3.27

3. 주유장소 : 동주충천소 (대표:이정수)

- 주 소 : 서울 동작구 대방동 334

4. 주유방법 : 카드 결제 후 입금

- 결제계좌 :우리은행 1006-801-286879 수도자재관리센터

- 결제일자 : 2017.3.27.

5. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,공공운영비(기본경비)

붙 임 : 유류구매카드 이용대금 명세서 1부.  끝.

▣ 추산필 / 추산번호 7255 / 2017.3.27. / 진용학.

주무관	송재옥		주무관	진용학		행정관리팀장	정희순		소장	03/27 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-5386	(		)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 동작구 노들로 734	/
전화	3146-1912	/전송	3146-1908	/		/	대시민공개