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	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품 부분금 지출[정보통신장비]

㈜태광네트웍정보 외1개사의□대금청구(2017.2.14.)□및 건설총괄부-3353

(2017.2.16.) 물품검수조서(1차) 관련, 다음과 같이 물품 부분금을 지출하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 물품매입요구(정보통신장비)

2. 계 약 자 : ㈜태광네트웍정보외2개사

3. 계약기간 : 2017. 1. 25 ~ 2017. 3. 26

4. 계약금액 : 금54,266,460원

5. 전회까지 기지출액 및 금회 지출액

(단위 : 원)

구 분	선금액	기 성 내 역			잔 액
		기성액	선금 정산액	실 지출액
전회까지 기지출액	-	-		-	54,266,460
금회 지출액		43,186,950 (조달수수료 포함)		43,186,950 (조달수수료 포함)	11,079,510

6. 예산과목 : 도시기반시설본부 서무과, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 시설공사 품질향상 유지관리, 자산취득비, 자산및물품취득비

붙임  물품검수조서 1부.  끝.

주무관	이강준		경리과장	최정수		건설총괄부장	02/20 이상국
협조자
시행	건설총괄부-3615	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
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