문서번호	공원운영과-1509
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	★공원운영과장
조승만		김덕수	02/02 서동선
협 조
	주무관			이전호

2017. 2월 일상경비 교부 계획

2017. 2.

공원운영과

2017. 2월 일상경비교부 ․ 물품구매 계획

일상경비 교부  및 물품구매 계획을 수립하여  예산지출 업무에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		예산 및 구 매 물 품

업무추진비 및 국내여비

연번	품 명	규 격	단위	수량	산출금액		최종금액	비고
					A사	B사
1	시책추진 업무추진비	․	․	․	850,000		850,000	총무팀
2	기관운영 업무추진비	․	․	․	275,000		275,000	〃
3	부서운영 업무추진비	․	․	․	350,000		350,000	〃
4	국내여비	․	․	․	4,080,000		4,080,000
	합 계						5,555,000

기본경비(사무관리비)

연번	품 명	규 격	단위	수량	산출금액		최종금액	비고
					A사	B사
1	특근매식비	․	․	․	2,800,000		2,800,000	총무팀
2	컬러토너구매	․	․	․	1,414,000		1,414,000	〃
3	토너구매	․	․	․	450,000		450,000	시민의숲
4	자동차검사	․	․	․	100,000		100,000	천호
	합 계						4,764,000

기본경비(공공운영비)

연번	품 명	규 격	단위	수량	산출금액		최종금액	비고
					A사	B사
1	2월공공요금	전기요금 및 수도요금	․	․	18,000,000		18,000,000	보라매, 길동 시민, 천호
2	난방유류비		․	․	2,500,000		2,500,000	시민
	합 계						20,500,000

산하유지관리예산(사무관리비)

연번	품 명	규 격	단위	수량	산출금액		최종금액	비고
					A사	B사
1	봄맞이환경 정비물품	․	․	․	3,000,000		3,000,000	길동
2	냉온수기등 수족관 청소	․	․	․	600,000		600,000	길동
3	프로그램운영 물품구매	․	․	․	1,000,000		1,000,000	길동
4	공원운영 소모품구매	․	․	․	300,000		300,000	천호
5	기계공구 및 소모품구매	․	․	․	1,000,000		1,000,000	시민의숲
	합 계						5,900,000

산하유지관리예산(공공운영비)

연번	품 명	규 격	단위	수량	산출금액		최종금액	비고
					A사	B사
1	CCTV정비	․	․	․	8,000,000		8,000,000	보라매
2	운동기구정비	․	․	․	5,000,000		5,000,000	보라매
3	상수도누수정비	․	․	․	6,000,000		6,000,000	보라매
4	트리철거				5,000,000		5,000,000	보라매

연번	품 명	규 격	단위	수량	산출금액		최종금액	비고
					A사	B사
5	조경장비수리	․	․	․	500,000		500,000	시민의숲
6	쓰레기봉투 종량제구매	․	․	․	536,000		536,000	시민의숲
7	장비수리	․	․	․	500,000		500,000	천호
	합 계						25,536,000

Ⅱ		물품 구매계획

예산지출 및 구매계획

- 물품구매  : 2017. 2.1 ~ 2.28

- 구매방법  : 담당별 필요 물품 구매 및 예산지출

Ⅲ		예산과목별 소요예산

소요예산 : 총62,255,000원

- 업무추진비 및 국내여비 : 금5,555,000원

- 기본경비 사무관리비 : 금4,764,000원

- 기본경비 공공운영비 : 금20,500,000원

- 공원유지관리 사무관리비 : 금5,900,000원

- 공원유지관리 공공운영비 : 금25,536,000원

예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원, 공원관리

및도시녹화지원, 동부공원녹지사업소산하공원유지관리, 업무추진비, 시책추진업무추빈비

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 기관운영업무추빈비

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원, 공원관리

및도시녹화지원, 동부공원녹지사업소산하공원유지관리, 일반운영비, 사무관리비

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원, 공원관리

및도시녹화지원, 동부공원녹지사업소산하공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비. 끝.