<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	어린이병원진료부-2783

결재	주무관	진료부장
	정진항	03/25 김재복

계 약 건 명			치과 치료 프로그램 운영에 필요한 물품 구매비 지출
납 품 자			상 호			㈜다이소아성산업_양재2호점							성 명		박종구
계 약 금 액			금35,000원(금삼만오천원)
계약체결년월일			2014년 3월 19일
납 품 기 한			2014년 3월 19일
납 품 년 월 일			2014년 3월 19일
검사(수)년월일			2014년 3월 19일
검 사(수) 장 소			치 과
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ∨ ), 대상(등록, 미등록)													물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.																물 품 출 납 원
2014년 3월 19일
																분임물품 출 납 원
		검사(수)자			진 료 부			치위생사9급		성명		하승우		하승우		권영국
		검사(수)자			진 료 부			행정7급		성명		정진항		정진항

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
우표모양 스티커 셋트	개	1,000	2	-	2	진료부 치과
빅칭찬 스티커	개	1,000	18	-	18
칭찬 스티커 9매(얼굴)	개	1,000	6	-	6
블링블링 주얼리 스티커	개	1,000	2	-	2
라인박 칭찬 스티커	개	1,000	1	-	1
칭찬스티커 9매(A)	개	1,000	4	-	4
칭찬스티커 9매(모양)	개	1,000	2	-	2
합 계 : 35,000원

검사(수) 사진