문서번호	노인청소년과-1684
결재일자	2017.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		아동청년친화팀장		노인청소년과장		주민생활국장
신현형		이문호		정주섭		01/17 이창호
협조

★ ◉

- 성동구 청소년문화의 집 -

2017년 위탁 운영보조금 지원계획

2017.  1.

성   동   구

(노인청소년과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 □
		●	서울시	:	유 □ ( ) 무 □
		●	기업	:	유 □ ( ) 무 □
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 성동구 청소년문화의집 -

2017년 위탁 운영보조금 지원계획

청소년의 여가 ․ 문화, 진로탐색, 동아리 등 자율 활동을 지원하고 지역청소년 정책의 허브기관으로써 청소년에게 사랑받고, 청소년 참여의 힘으로 운영· 발전하기 위해 청소년문화의 집 운영보조금 지원계획을 수립ㆍ추진하여 운영에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

성동구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제9조(운영의 위탁)

성동구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제13조(운영지원)

성동구 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제12조(운영지원)

성동구청소년문화의집 위탁운영 약정서 제4조(보조금의 지원)

Ⅱ		기 본 현 황

위    치: 성동구 장터1길 18(금호동3가)

시설규모: 대지 894.94m2/연면적 1,395m2(지하1층 지상3층)

운영방법: 위탁운영

위탁기관: (사)서울여자기독교청년회 (서울YWCA)

(2016. 8.1 ~2019.7.31.) ※ 최초위탁일:1988.8.1

운영시간: 08:00 ~ 22:00 (월~토), 09:00 ~ 17:00 (일)

휴 관 일: 매주 4째 일요일, 법정공휴일

직원현황: 9명(관장 우영숙) ※ 대안학교 <통> 운영관련 1명 채용예정(2월중)

층별현황

구 분	면 적	사 용 용 도
지상3층	393.27㎡	강당, 체력단련실, 노래방, 위탁형 대안학교<더하기> 교육실2, 샤워실
지상2층	393.27㎡	청소년 직업 체험장, 관장실
지상1층	388.47㎡	독서실, 대안학교 <통>, 방과후교실<VIP 스쿨>, 교육실1, 사무실
지하1층	219.99㎡	청소년문화카페<5樂실>, 안내실, 기계실, 장애인화장실

Ⅲ		2017년 사업운영 계획

1		비전 및 운영방향

MISSION
VISON
SLOGAN

2		조직 및 업무분장

운영조직도

							관 장
	운영위원회														자문위원단
	청소년운영위원회
								부장
청소년사업팀												업무지원팀
․청소년 참여자치활동 지원 ․청소년 문화와 교류활동 지원 ․지역사회의 청소년활동 지원 ․청소년 진로 체험장 운영 ․대안교육 – 학교밖 대안학교, 위탁형 대안학교 ․방과후 교실 운영 (중학생)												․행정총괄 ․서무회계 ․시설관리 ․대민업무 ․체력단련실 관리

인력배치 세부계획

구 분			인원		담당업무			비고
총 원			10명
관 장(우영숙)			1명		운영총괄, 네트워크, 정책개발, 민관협력, 중장기 계획수립, 연간운영계획수립, 직원능력개발
부 장(방민정)			1명		사업총괄, 청소년참여자치 총괄, 민관협력, 네트워크 대외협력사업
청소년사업팀 (4명)	팀장 (박소현)		1명		위탁형 대안학교 <더하기>, 청소년 문화, 교류 활동
	팀원 (현명환)		1명		어울림마당, 동아리 사업, 청소년 진로체험장, 학교밖 대안학교 <통> 행정, 홍보			배치지도사
	팀원 (박지현)		1명		청소년 참여자치 활동, 학교밖대안학교 <통>
	팀원 (미정)		1명		학교 밖 대안학교 <통> 운영			채용중
	팀원 (박지성)		1명		중학생 방과후 교실, 단체 급식			사회복지공동모금회 인력
관리 지원팀 (1명)	팀원 (한아름)		1명		예산관리총괄, 시설관리, 급여 및 근태관리 회계, 행정, 급여, 제신고, 재물관리
	팀원 (빈영해)		1명		조리, 청소
	팀원 (고인숙)		1명		청소			시간제(4시간)

2017년 사업 총괄

구분	사업명	목적 및 목표	내용
역량강화	학교 연계 활동	지역 내 학교 연계를 통한 청소년 활동 개발 및 참여 지원	계발활동 CA, 청소년 특강 (리더십, 진로), 특기적성 교육
	청소년 운영 위원회	지역 내 청소년으로 구성하여 문화의집의 시설, 프로그램에 대한 모니터링, 자치활동	정기회의, 워크삽(하·동계), 프로그램 기획, 진행, 평가
	청소년 참여 위원회	성동구 대표 청소년 참여 기구 조직 및 운영	정기회의, 워크삽(하·동계), 프로그램 기획, 진행, 평가
	공공청소년 수련프로그램	청소년 역량증진 및 다양한 영역의 활동 활성화 지원	진로,리더십,권리, 환경.봉사
	공모사업	정부 및 민간에서 지원하는 청소년 공모사업	청소년 활동
	동아리지원 사업	청소년 동아리활동지원을 통해 자발적이고 자치적인 활동 지원	청소년동아리
	청소년문화존	청소년 문화·예술·놀이 체험의장 마련	어린이축제 청소년문화존,축제
	특별교육이수	사회봉사명령 및 특별교육이수 대상 청소년의 학교 부적응 향상 지도	학교적응력 향상 지도
	청소년 지원사업	청소년 학습 증진을 위한 학비 지원	학비 및 교복지원 등
	오락실	청소년 문화카페 운영을 통한 자율이용공간 활용으로 청소년의 건강한 여가․문화 조성	PS2 노래방 PC부스 등
	청소년 독서실	면학분위기 조성	입실료
	청소년 야간공부방	청소년을 대상으로 야간 학습지원 및 상담활동 진행	야간공부방
	청소년 직업체험장	자유학기제 도입에 따른 청소년 진로교육의 전문화	직업 교육 및 체험장 조성
교육복지	대안학교 통	학교 밖 청소년 대상 학력 연장 교육지원 및 진로․자립 지원	학습 및 진로프로젝트
	통 급식	급식지원으로 균형 잡힌 식단으로 건강 성장 지원	급식지원
	위탁형 더하기 학교	학교 중단 위기청소녕의 학업 및 심리 정서지원	학습및 인성교육
	더하기 급식	급식지원으로 균형 잡힌 식단으로 건강 성장 지원	급식지원
	VIP스쿨	중학생 방과후 야간보호	학습, 심리정서지원
	미래비젼	저소득 중학생 야간 보호 및 학습, 심리정서 지원	석식지원

Ⅳ		2017년 운영보조금 지원계획

1		지원방향

구 재정여건에 따라 전년도 수준의 예산 편성(전년대비 104% 수준)

임금인상률 반영 인건비 소폭 확대 편성

세입․세출예산서 사전 승인 및 보조금 교부로 회계체계 확립

구립 청소년 문화의 집 정기 및 수시 지도․점검을 통하여 회계 투명성 확보

2		2016년 지원실적

운영보조금 지원액 : 176,591천 원(편성액 : 176,951천 원)

(단위: 천 원)

구 분 계	인 건 비	운 영 비	시 설 비
176,591	169,591	2,000	5,000

※ 인건비에 청소년 배치 지도사 인건비 20,640천 원 포함(국비:구비=50:50)

3		2017년 예산편성(안)

운영 보조금 지원(예정)액 : 183,237천 원(국비 10,710천 원, 구비 185,560천 원)

(단위: 천 원)

구 분 계	인 건 비	운 영 비	시 설 비
183,237	175,837	2,400	5,000

※ 인건비에 청소년 배치 지도사 인건비 21,420천 원 포함(국비:구비=50:50)

2017년 예산 영역별 편성(안)

(단위: 천 원)

구 분		합 계	인건비	운영비	시설비
합계	예 산	183,237	175,837	2,400	5,000
	비 율	100%	95.96%	1.31%	2.73%
국비보조금		10,710	10,710
구비보조금		172,527	165,127	2,400	5,000

2017년 성동청소년문화의집 예산서(안)

세 입			세 출
과목		당해연도 예산액	과목		당해연도 예산액
관	항		관	항
사업 수입	목적사업1 (역량강화)	159,023,000	사업 지출	목적사업1 (역량강화)	110,060,000
	목적사업2 (교육복지)	179,120,000		목적사업2 (교육복지)	179,120,000
보조금	구 보조금	189,457,000	사무비	인건비	247,300,000
전입금	법인전입금	30,000,000		업무추진비	800,000
이월금	이월금	20,000,000		운영비	29,820,000
잡수입	잡수입	10,000,000	재산조성비	시설비	20,000,000
			예비비	예비비	500,000
합계		587,600,000	합계		587,600,000

4		보조금 집행방법

보조금 지원 시기

❍ 월별 사업계획을 검토한 후 예산의 범위 내에서 월별 보조금 교부 원칙

교부조건

❍ 보조금은 예산회계법, 성동구 재무회계규칙, 성동구 보조금관리 조례 및 기타  회계 관련 규정을 준수하여 집행하여야 함

❍ 보조금은 성동구청소년문화의집 운영 ․ 사업비에만 사용하여야 하며 용도이외 사용 시 반납하여야 함.

❍ 성동청소년문화의집은 보조금 신청 시 제출한 사업계획을 정당한 사유없이  변경할 수 없으며 사업을 변경 시행하고자 할 경우에는 사전에 성동구청장에 보고해야 함.

지도․점검(위탁운영 약정서 제7조) : 정기 및 수시 지도․점검 실시

위탁 운영 보조금 교부신청 및 정산서 제출

❍ 교부신청 : 운영비 및 인건비 매월 15일 이전

❍ 정 산 서 : 매월 교부신청 및 회계연도 종료 후 10일 이내

❍ 사업실적보고서 : 매분기 및 연도 종료 후 10일 이내

Ⅴ		2017년 사업계획 및 예산편성 검토의견

2017년도는 성동청소년문화의집 위탁기간 만료로 인한 재공모 신규위탁 두 번째 해로 안정화와 새로운 도약을 동시에 추구하는 단계임.

❍ 청소년, 주민이 참여하여 스스로 기획하고 실행하는 주민주도방식의 프로그램 운영으로 청소년에 친숙하고 사랑받는 공간이 되도록 전국 수련시설평가 결과 강약점을 보완하는 방향으로 사업계획을 수립하였음.

운영예산은 전년도 수준으로 편성된 구보조금 예산에 맞추어 편성함.

❍ 인건비는 2017년도 임금인상률을 반영하여 약간 증가 되었으며,

❍ 시설운영비는 공공요금 및 사무관리비에서 물가상승률 등 요인으로 소폭 상승하였음.

성동구 청소년문화의집의 2017년도 사업계획 및 예산서가 적정하게 계획․편성 된 것으로 판단되므로 2017년 사업 계획서 및 운영예산을 승인하고자 함.

Ⅵ		소 요 예 산

예산과목

노인청소년과, 청소년 보호 및 육성, 청소년 활동지원,

구립 청소년 문화의 집 운영 / 청소년 지도사 배치 지원(보조)

편성목		예산액(천 원)	집행방법
구립 청소년 문화의집 운영	민간이전(307) 민간위탁금(05)	161,817	교부신청에 따라 월별 교부
청소년 지도사 배치 지원(보조) (국비:구비=50:50)	민간이전(307) 사회복지시설 법정운영비보조(10)	21,420	교부신청에 따라 분기별 교부
합 계		183,237

Ⅶ		행 정 사 항

부서명	행 정 사 항
노인청소년과	○ 2017년 사업 계획 및 예산안 승인 통보 - 사회복지법인 재무 회계 규칙에 의거 성동구 홈페이지에 20일 이상 공고 ○ 위탁 운영 보조금 지급 ○ 정기 및 수시 지도․점검
청소년문화의집	○ 법인 및 시설의 게시판과 인터넷 홈페이지에 예산개요를 20일 이상 공고 ○ 2017년 사업 운영 및 예산 집행

붙  임  1. 2017년 성동청소년문화의집 사업계획서 1부.

2. 2017년 성동청소년문화의집 예산서(안) 1부.  끝.