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		서울시복지재단
수신자		내부결재
(참조)
제목	2016년 10월 자체 상시 모니터링 결과보고

1. 감사실-324호(2016.05.09.)와 관련입니다.

2. 2016년 10월 자체 상시 모니터링 결과를 보고합니다.

□ 모니터링 실시결과

모니터링 분야	모니터링 실시	모니터링 결과
일상감사 이행실태	실시	∙ 총 2건 중 1건은 감사의견 반영하여 추진하였고, 1건은 계약기간 조정으로 계약체결 전 단계임(향후 계약시 반영 예정).
법인카드 사용내역	실시	∙ 특이사항 없음
업무추진비 사용내역	실시	∙ 특이사항 없음
민원처리 내용	분기별 실시	∙ 민원처리 결과보고를 기획조정팀에서 분기별로 실시함에 따라 모니터링도 분기별 실시(2016년 4분기 민원처리 모니터링은 2017년 1월 실시)
언론보도 내용	실시	∙ 재단관련 보도는 총24건임. 그 중 부정적 보도내용 기사 2건(직접연관 1건, 간접연관 1건).

□ 모니터링 방법

- 자료접수 : 감사실 자료 및 경영기획실로부터 접수

․ 일상감사 : 감사실 및 해당부서 관련문서 확인

․ 법인카드 및 업무추진비 사용내역 : 재무팀 자료 및 ERP 내역 확인

․ 민원처리 및 언론보도 : 기획조정팀 자료 확인

- 세부검토 : 특이사항 발생 시 전 부서 해당자로부터 소명자료 접수

※ 붙임 1. 상시 모니터링 결과 - 2016.10월 1부

2. 법인카드 전체 사용내역(승인내역)_2016.10월 1부.  끝.

★주임

감사실장

대표이사

12/02

협조자

시행

감사실-897

(

2016.12.02.

)

접수

(

)

우

/

전화

/전송

/

/

공개