시민의 삶의 질 향상에 기여하는 복지공동체 서울을 열어갑니다.
		서울시복지재단
수신자		경영기획실장
(참조)
제목	2016년 1~9월(1,2,3분기) 자체 상시모니터링 결과 부서별 안내(경영기획실)

1. 감사실-785호(2016.10.31)와 관련입니다.

2. 2016년 1~9월(1,2,3분기) 자체 상시모니터링 결과, 부서별 안내를 아래와 같이 드리오니 조치해 주시기 바랍니다.

< 법인카드 사용 분야 >

□ 사용내역

∙ 2016.6.4 해외결제(Singapore, IACD) 오류 1건

(국제협회 가입 갱신 건. 관련업무 담당자에게 확인 결과 결제오류가 있었고 업체 측에 결제취소 요청을 하였으나, 9월말까지의 카드 승인내역 확인 결과 해당 건의 결제취소 내역이 확인되지 않음. 취소여부 확인 필요)

□ 기타

∙ ERP 카드번호 오류 1건

(9435-2************* 카드의 맨 앞 4자리가 ERP에 9495로 잘못 입력되어 있음. 수정 필요)

.  끝.

	재단법인 서울시복지재단 대표이사
주임			감사실장	전결 11/07
협조자
시행	감사실-808	(	2016.11.07.	)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	공개