“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	사회복지과-2311		주무관	장애인복지팀장		사회복지과장		복지문화국장
			이은수	심미례		이규형		전결 01/13 박철수
등록일자	2017.1.13.
결재일자	2017.1.13.
공개구분	대시민공개
			협조자

2017년 장애인복지관 운영 계획

사업기간 :  2017. 1월 ~ 12월

사업규모 : 장애인복지관 5개소(구립 1, 법인 4)

대상시설

시 설 명	위 치	대표자	규 모 (㎡)		직원수 (명)	이용인원 (일/명)	운 영 법 인	비고
계	5 개소				194	2,324
성모자애복지관	강남구 헌릉로 757길 35	김은옥	6,719	5층/지하2층	43	390	자애종합복지원	법인
하상장애인복지관	강남구 개포로 613	김호식	3,068	4층/지하3층	42	450	하상복지재단	법인
충 현 복 지 관	강남구 논현로 98길 16	김중국	4,145	4층/지하3층	40	485	충현복지재단	법인
청 음 회 관	강남구 봉은사로 50길 6	박종규	1,476	4층/지하1층	37	649	한국청각장애인 복지회	법인
강남장애인복지관	강남구 개포로 605	허명환	2,382	4층/지하3층	32	350	하상복지재단	구립

소요예산 :  8,551,537천원(시비 7,696,379천원, 구비 855,158천원)

재원비율 : 시비 90%, 구비 10%

2017.   1.    .

	강 남 구
(		사회복지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 장애인복지법 제 81조(비용보조), 서울특별시보조금관리조례 시행규칙제2조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 법에 근거하여 복지관 운영계획을 수립함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 계속사업
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 공무원 ----, 일반주민 : ----, 특정인 : ----, 기타 : 강남구 등록 장애인
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 서울시 사업으로 각 구별 재배정 내역에 따라 사업추진
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음.

2017년 장애인복지관 운영 계획

장애인 전문 상담 및 치료․교육․재활서비스를 제공하는 구립․법인 장애인복지관 운영비 지원으로 지역사회 장애인의 재활자립 및 복지증진 도모

※ 관련근거 : 장애인복지법 제81조(비용보조), 서울특별시보조금관리조례 시행규칙제2조

Ⅰ		시설 현황

장애인복지관 5개소(구립 1, 법인 4개소)

시 설 명	위 치	대표자	규 모 (㎡)		직원수 (명)	이용인원 (일/명)	운 영 법 인	비고
계	5 개소				194	2,324
성모자애복지관	강남구 헌릉로 757길 35	김은옥	6,719	5층/지하2층	43	390	자애종합복지원	법인
하상장애인복지관	강남구 개포로 613	김호식	3,068	4층/지하3층	42	450	하상복지재단	법인
충 현 복 지 관	강남구 논현로 98길 16	김중국	4,145	4층/지하3층	40	485	충현복지재단	법인
청 음 회 관	강남구 봉은사로 50길 6	심계원	1,476	4층/지하1층	37	649	한국청각장애인 복지회	법인
강남장애인복지관	강남구 개포로 605	허명환	2,382	4층/지하3층	32	350	하상복지재단	구립

Ⅱ		2017년 업무 추진 개요

사업기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31

지원대상 : 장애인복지관 5개소(구립1, 법인 4개소)

주요추진계획

○ 사례대상자 연계 및 개별지원개획 수립

○ 운영지원 및 기획·홍보

(장애인 복지관 청렴·회계교육 및 회계검사 및 관련 교육)

○ 방과후 교실, 방학 프로그램 등 장애인 가족지원사업

○ 지역사회 네트워크 사업, 문화여가 지원사업

소요예산 : 8,551,537천원

(단위 : 천원)

시설명		2017년 보조금			시비(90%)			구비(10%)
		계	인건비	운영비	소계	인건비	운영비	소계	인건비	운영비
계		8,551,537	7,433,903	1,117,634	7,696,379	6,690,510	1,005,869	855,158	743,393	111,765
강남장애인 복지관	구립	1,408,105	1,245,053	163,052	1,267,293	1,120,547	146,746	140,812	124,506	16,306
성모자애복지관	법인	1,828,983	1,526,583	302,400	1,646,084	1,373,924	272,160	182,899	152,659	30,240
청음회관	법인	1,670,583	1,526,583	144,000	1,503,524	1,373,924	129,600	167,059	152,659	14,400
충현복지관	법인	1,929,248	1,650,360	278,888	1,736,323	1,485,324	250,999	192,925	165,036	27,889
하상장애인 복지관	법인	1,714,618	1,485,324	229,294	1,543,155	1,336,791	206,364	171,463	148,533	22,930

지원조건

❍ 보조금은 반드시 인건비와 운영비로 구분하여야 하며, 인건비 전용은 불가

❍ 보조금은 장애인복지관 운영비 외 타 목적에 사용할 수 없으며, 사회        복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 등에 의거 집행하여야 함

❍ 보조금은 집행완료 후 관계증빙자료를 첨부하여 매분기 익월 10일까지

정산보고 하여야 하며, 잔액은 반납하여야 함

지급방법 : 보조사업자의 청구에 의거 시설 명의 계좌로 교부

예산과목 : 사회복지과, 장애인복지증진, 장애인편익증진, 장애인복지시설                운영, 장애인복지관운영, 민간이전, 민간위탁금

Ⅳ		2016년 추진현황

Ⅰ		성모자애복지관

(단위:천원)

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율(%)
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
합계		2,535,876	143,307	2,502,500	139,216
상담진단	소계	982	1,159	982	1,300	-	-
	재활상담	-	384	-	425	100	110.7
	진단판정	120	668	120	769		115.1
	심리진단	462	57	462	51		89.5
	언어진단	400	50	400	55		110.0
가족지원	소계	-	790	-	755
	가족기능강화	-	646	-	706	-	109.3
	가족지원	-	144	-	49	-	34.0
의료재활	소계	14,321	7,257	11,523	6,584
	건강관리	30	250	-	73	-	29.2
	물리치료	1,896	1,824	1,075	1,698	57	93.1
	작업치료	2,398	1,810	2,062	1,775	86	98.1
	언어치료	6,177	3,158	4,567	2,855	74	90.4
	진료실/재활계획회의	3,820	215	3,819	183	100	85.1
교육재활사업	소계	120,503	41,113	106,329	38,215
	특수교육	2,712	1,593	1,795	1,499	66	94.1
	발달재활평생교육	5,892	640	5,850	630	99	98.4
	5기성모레포츠대학	11,093	6,600	9,764	7,522	88	114.0
	5기성모재활대학	12,023	10,685	8,834	9,173	73	85.8
	6기성모재활대학	10,851	9,155	8,899	8,340	82	91.1
	도담대학	18,041	8,280	16,652	6,936	92	83.8
	특기적성교육	11,400	2,240	11,011	2,013	97	89.9
	평생교육사업	44,465	677	41,024	549	92	81.1
	기타 교육재활 프로그램	4,026	1,243	2,500	1,553	62	124.9
직업재활	소계	32,857	28,587	26,542	26,026	-	-
	직업훈련1반	5,770	14,875	3,412	14,069	59	94.6
	직업훈련2반	3,833	7,846	2,804	6,894	73	87.9
	까페운영	17,240	-	15,401	4	89	-
	직업진로반	360	818	400	378	111	46.2
	취업 후 적응지원	1,094	3,282	180	3,200	16	97.5
	직업재활 네트워크사업	560	363	345	305	62	84.0
	몸살림운동	4,000	910	4,000	867	100	95.3
	고용지원	-	493	-	309	-	62.7
사회심리재활	소계	17,371	5,635	23,485	4,882	-	-
	미술치료	4,176	920	3,602	816	86	88.7
	음악치료	2,659	1,187	3,414	1,086	128	91.5
	심리운동치료	9,836	3,312	15,953	2,755	162	83.2
	부모교육	200	196	200	185	100	94.4
	가족운동회	500	20	316	40	63	200.0
지역사회자원개발	소계	33,007	12,545	25,177	13,429	-	-
	후원개발 및 관리	6,393	5,800	4,959	4,444	78	76.6
	자원봉사자 관리	22,015	6,210	16,368	8,384	74	135.0
	후원정서지원	3,502	110	2,966	191	85	173.6
	지역사회네트워크	100	-	3	-	3	-
	지역사회행사참여/자원개발TFT	997	425	881	410	88	96.5
계몽홍보	소계	46,432	3,035	43,990	3,285	-	-
	홍보물 제작 및 관리	18,440	926	19,043	1,164	103	125.7
	웹사이트 관리 및 운영	18,260	659	18,480	600	101	91.0
	복지관 견학안내	1,833	120	1,833	85	100	70.8
	장애인식개선교육	415	600	73	752	18	125.3
	장애체험장 운영	1,360	600	495	641	36	106.8
	장애인식개선 캠페인	1,784	-	1,515	1	85	-
	지역사회협력	3,340	130	1,684	42	50	32.3
	장애예방 및인식개선캠페인	1,000	-	867	-	87	-
통합사례관리	소계	13,912	5,781	5,641	6,202	-	-
	집중사례관리	2,400	290	5,641	291	41	100.3
	일반사례관리	300	468		432		92.3
	서비스제공	11,212	5,023		5,479		109.1
여성장애인복지증진	소계	44,832	920	43,547	976	-	-
	홈헬퍼파견사업	44,832	920	43,547	976	97	106.1
지역사회네트워크	소계	5,000	1,274	1,064	1,398	-	-
	지역자원개발	1,150	-	1,064	-	21	-
	민관 네트워크	150	517		674		130.4
	주민조직사업	3,700	757		724		95.6
역량강화 및 권익옹호	소계	5,230	15,271	3,741	12,583	-	-
	정보제공	1,930	8,504	3,741	5,449	72	64.1
	사회참여	1,100	490		331		67.6
	권익옹호	1,500	320		210		65.6
	역량강화	700	5,957		6,593		110.7
문화여가지원	소계	12,459	3,605	8,388	3,956	-	-
	문화여가	3,890	2,735	8,388	3,102	36	113.4
	생활체육	3,028	750		721		96.1
	여행 및 나들이	5,541	120		133		110.8
조사연구	소계	61,437	4,719	56,116	4,613
	사업평가 및 사업계획	900	35	286	35	32	100.0
	규정관리	50	78	-	66	-	84.6
	시,종무식	2,825	-	1,172	-	41	-
	직원교육	33,228	1,508	33,120	1,516	100	100.5
	고객만족관리	594	277	364	126	61	45.5
	간행물 발간	4,196	4	2,696	3	64	75.0
	도서 및 자료실 관리운영	1,604	1,484	1,278	1,417	80	95.5
	운영위원회 운영	2,340	32	1,750	30	75	93.8
	외부전문가 자문	700	9	450	9	64	100.0
	만족도 및 욕구조사	15,000	1,082	15,000	1,132	100	104.6
	실습지도	-	210	-	279	-	132.9
사회서비스	소계	2,127,533	11,616	2,145,975	15,012	101
	발달재활서비스(음악치료, 언어치료, 심리운동치료)	102,307	4,592	91,420	6,570	89	143.0
	활동지원서비스(이용인 사례관리, 서비스관리, 모니터링, 노무관리 등)	2,025,226	7,024	2,054,555	8,442	101	120.1

Ⅱ		하상장애인복지관

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율
		예산	연인원	예산	연인원	예산			연인원
합 계		408,967	896,742	291,557	1,124,610	71.3
가 족 사 례 지 원 사 업	소 계	9,993	1,264	8,545	1,201	85.5			95
	상담	-	100	-	87	-			87
	접수면접 - 아동	-	70	-	61	-			87
	접수면접 - 성인	-	70	-	59	-			84
	사회진단 - 아동	3,500	70	3,420	61	97.7			87
	사회진단 - 성인		70		62				89
	재활계획회의-판정		100		82				82
	재활계획회의-사정		200		181				91
	사례발굴	565	-	228	-	40.3			-
	상담		100		154				154
	재사정		-		-				-
	개입계획수립		-		-				-
	내부서비스제공		-		-				-
	외부서비스연계		-		-				-
	모니터링		-		-				-
	하상부모대학 (11,12기)	1,450	40	1,100	55	75.8			138
	하상부모대학 (13기)		45		20				44
	발달장애 가족자조모임	1,600	100	1,566	86	97.8			86
	자녀 돌봄 프로그램	-	50	-	53	-			106
	엄마모임(부모회)	680	80	605	57	88.9			71
	사업아이템 공모사업 및 선정사업추진	1,430	-	520	-	36.3			-
	돌봄가족휴가제 - 엄마여행	-	45	-	64	-			142
	돌봄가족휴가제 - 자녀돌봄	-	45	-	53	-			118
	돌봄 품앗이 - 쉼	428	16	893	16	208.6			100
	돌봄 품앗이 - 돌봄	-	8	-	11	-			138
	멘토링	340	50	213	27	62.6			54
	긍정적행동지원단	-	-	-	-	-			-
	동남권가족사례기관 네트워크	-	-	-	-	-			-
	사업자문	-	-	-	-	-			-
	슈퍼비젼	-	5	-	12	-			240
교 육 치 료 사 업	소 계	29,712	13,256	28,107	13,243	94.5		99.9
	유아조기교육- 다영역 집단활동	9,750	942	5,320	1,163	54.5		123.5
	개별 인지	-	180	-	258	-		143.3
	현장학습	-	12	-	21	-		175.0
	특별활동	-	84	-	110	-		131.0
	상담	-	18	-	24	-		133.3
	이용자관리	-	22	-	31	-		140.9
	평가	-	18	-	19	-		105.6
	내부 네트워크 연계(부모간담회)	-	12	-	14	-		116.7
	내부 네트워크 연계(부모 참여수업)	-	48	-	68	-		141.7
	1:1 부모교육	-	6	-	6	-		100.0
	전문 역량 강화(사례회의)	-	1	-	1	-		100.0
	전문 역량 강화(외부자문)	-		-		-
	종결 행사	-	6	-	6	-		100.0
	팀 작품 전시	-	6	-		-		-
	유치통합지원-또래 집단활동	2,750	456	3,163	525	115		115.1
	현장학습 지역사회이용	-	24	-	25	-		104.2
	특별활동	-	150	-	155	-		103.3
	상담	-	18	-	20	-		111.1
	이용자관리	-	21	-	47	-		223.8
	평가	-	18	-	19	-		105.6
	내부 네트워크 연계(부모간담회)	-	12	-	13	-		108.3
	지역 지원망 확대(통합 기관 연계)	-	6	-	6	-		100.0
	전문 역량 강화(사례회의)	-	1	-	1	-		100.0
	팀 작품 전시	-	6	-		-		-
	초등학교적응지원	2,570	456	2,921	510	113.6		111.8
	현장학습 지역사회이용	-	24	-	30	-		125.0
	특별활동	-	150	-	156	-		104.0
	상담	-	18	-	17	-		94.4
	이용자관리	-	14	-	45	-		300.0
	평가	-	18	-	16	-		88.9
	내부 네트워크 연계(부모간담회)	-	12	-	12	-		100.0
	지역 지원망 확대(통합기관연계)	-	6	-	6	-		100.0
	전문 역량 강화(사례회의)	-	1	-	1	-		100.0
	팀 작품 전시	-	6	-		-		-
	언어치료-개별 언어치료	3,000	1,598	3,742	1,592	124.7		99.6
	그룹 언어치료	-	219	-	255	-		116.4
	언어교육 연계 프로그램	-	210	-	251	-		119.5
	언어놀이 연계 프로그램	-	120	-	130	-		108.3
	평가	-	90	-	93	-		103.3
	상담	-	100	-	108	-		108.0
	1:1 부모교육	-	50	-	54	-		108.0
	이용자관리	-	100	-	100	-		100.0
	내부 이용자 네트워크 연계(부모간담회)	-	16	-	18	-		112.5
	전문 역량 강화(사례회의)	-	3	-	2	-		66.7
	전문 역량 강화(외부자문)	-		-	-	-
교 육 치 료 사 업	지역 지원망 확대 (통합기관연계)	-	21	-	21	-		100.0
	팀 작품전시회	-	3	-		-		-
	개별 물리치료	470	1,112	182	1,065	38.7		95.8
	물리-작업 집중치료	-	174	-	163	-		93.7
	평가	-	34	-	40	-		117.6
	상담	-	51	-	49	-		96.1
	1:1 부모교육	-	6	-	6	-		100.0
	이용자관리	-	67	-	72	-		107.5
	사후지도	-	27	-	39	-		144.4
	부모간담회	-	8	-	5	-		62.5
	전문 역량 강화(사례회의)	-	1	-	1	-		100.0
	전문 역량 강화(외부자문)	-		-		-
	지역지원망 확대	-	9	-	6	-		66.7
	팀 작품 전시회	-	1	-		-		-
	개별 작업치료	1,130	1,680	2,717	1,495	240.4		89.0
	감각통합	-	720	-	359	-		49.9
	주말 뇌병변 프로그램	-	8	-	5	-		62.5
	평가	-	64	-	81	-		126.6
	상담	-	96	-	97	-		101.0
	부모교육	-	8	-	8	-		100.0
	이용자관리	-	237	-	298	-		125.7
	사후지도	-	24	-	46	-		191.7
	부모간담회	-	16	-	5	-		31.3
	전문 역량 강화(사례회의)	-	2	-	2	-		100.0
	전문 역량 강화(외부자문)	-		-		-
	지역지원망 확대 (통합기관연계)	-	23	-	13	-		56.5
	물리-작업 집중치료	-	174	-	160	-		92.0
	팀 작품 전시회	-	1	-		-		-
	놀이치료-개별 놀이치료	1,100	908	621	839	56.4		92.4
	심리연합(사랑모아)	-	150	-	176	-		117.3
	평가	-	40	-	36	-		90.0
	상담	-	51	-	40	-		78.4
	이용자관리	-	87	-	73	-		83.9
	부모교육	-	3	-	3	-		100.0
	사후지도	-	3	-	3	-		100.0
	부모간담회	-	10	-	10	-		100.0
	전문 역량 강화(사례회의)	-	1	-	1	-		100.0
	전문 역량 강화(외부자문)	-		-		-
	지역지원망 확대(통합기관연계)	-	8	-	8	-		100.0
	팀 작품 전시회	-	1	-		-		-
	음악치료	510	647	326	628	63.9		97.1
	음악미술 집단치료(신아재활원)	-	120	-	192	-		160.0
	평가	-	32	-	28	-		87.5
	상담	-	40	-	37	-		92.5
	이용자관리	-	62	-	62	-		100.0
교 육 치 료 사 업	부모교육	-	3	-	4	-		133.3
	내부 이용자 네트워크 연계(부모간담회)	-	10	-	10	-		100.0
	전문 역량 강화(사례회의)	-	1	-	1	-		100.0
	전문 역량 강화(외부자문)	-		-		-
	지역지원망 확대(통합기관연계)	-	8	-	8	-		100.0
	팀 작품 전시회	-	1	-		-		-
	미술치료-개별 미술치료	1,182	848	1,261	753	106.6		88.8
	성인집단치료 ‘거위의꿈’	-	120	-	114	-		95.0
	평가	-	32	-	34	-		106.3
	상담	-	36	-	36	-		100.0
	이용자관리	-	92	-	92	-		100.0
	부모교육	-	3	-	3	-		100.0
	사후지도	-	3	-	3	-		100.0
	내부 이용자 네트워크 연계(부모간담회)	100	10	482	10	482		100.0
	작품전시	-		-		-
	전문 역량 강화(사례회의)	-	1	-	1	-		100.0
	전문 역량 강화(외부자문)	-		-		-
	지역지원망확대(통합기관연계)	200	12	424	11	212		91.7
	팀 작품 전시회	350	8	350		100		-
	치료캠프	6,600	60	6,598	63	99.9		105.0
사 회 재 활 사 업	소 계	62,944	113,997	45,085	125,220	71.6		88.50
	상담	-	100	-	25	-		25.0
	사례관리	-	60	-	29	-		48.3
	초등난타교실 (쿵쿵따)	2,670	372	864	203	32.3		54.6
	초등미술교실 (빨주노초파남보)	1,060	198	1,008	88	95		44.4
	요리교실 (명랑 후라이팬)	1,620	372	1,649	378	101.7		101.6
	사물놀이(두드림)	1,780	372	1,710	203	96		54.6
	댄스교실(댄스댄스)	1,740	198	1,655	178	95.1		89.9
	기초체력단련프로그램(런&런)	890	372	946	286	106.2		76.9
	몸살림운동	-	180	-	238	-		132.2
	한지공예	-	180	-	205	-		113.9
	천연나라	-	180	-	141	-		78.3
	바둑교실	-	180	-	141	-		78.3
	성인평생교육사업 ⑤	10,300	180	5,146		49.9
	자기결정훈련프로그램(나를 외치다!)	7,824	128	5,605	112	71.6		87.5
	물놀이프로그램	2,720	160	2,234	66	82.1		41.3
	계절학교	6,000	150	4,695	129	78.2		86.0
	캠프	6,000	60	4,406	50	73.4		83.3
	진로탐색프로그램	1,540	255	1,329	203	86.2		79.6
	문화행사	18,800	300	13,838	886	73.6		295.3
	행복나누리 식당	-	110,000	-	121,659			110.5
지 역 복 지 사 업	소 계	30,644	21,225	23,546	23,577	76.8		111.1
	상담	-	800	-	336	-		42.0
	사례발굴	-	30	-	12	-		40.0
	사례관리	720	120	613	101	85.1		84.2
	팀사례회의	-	48	-	49	-		102.1
	의뢰	-	10	-		-		-
	이미용서비스	7,020	48	3,647	22	51.9		45.8
	자원연계서비스 - 빵나눔		3,200		5,069			158.4
	자원연계서비스 - 반찬지원		400		499			124.8
	자원연계서비스 - 한약, 안경		24		4			16.7
	문화여가서비스		120		99			82.5
	장애인 나들이		60		49			81.7
	의료지원연계서비스 - 보장구 대여		1,200		799			66.6
	의료지원연계서비스 - 치과		12		1			8.3
	의료지원연계서비스 - 건강검진		200		248			124.0
	가정내 편의시설 설치사업	4,000	20	1,199	9	29.9		45.0
	교류	-	600	991	408	0		68.0
	모임	-	520	331	697	0		134.0
	지역조사	-	100	-	-	-		-
	대외협력	1,630	96	401	43	24.6		44.8
	행사	12,000	1,200	12,797	1,635	106.6		136.3
	개발 - 홍보	-	60	-	77	-		128.3
	개발 - 신규	-	780	-	869	-		111.4
	교육	500	240	214	318	42.8		132.5
	활용	-	8,100	-	9,353	-		115.5
	관리 - 교류	1,774	1,200	412	597	23.2		49.8
	관리 - 위원회		24		6			25.0
	관리 - 담당자관리		135		165			122.2
	관리 - 간담회		35		7			20.0
	행사 - 포상	-	17	-	16	-		94.1
	행사 - 송년행사	3,000	120	2,941	120	98		100.0
	장애인권교육	-	390	-	274	-		70.3
	인식개선 캠페인	-	300	-	284	-		94.7
	연합인식개선	-	1,000	-	1,399	-		139.9
	팀스터디	-	16	-	12	-		75.0
직 업 재 활 사 업	소 계	53,322	11,412	48,371	10,210	90.7		89.5
	서비스직종훈련 - 서비스직종훈련	36,604	1,200	33,398	1,108	91.2		92.3
	서비스직종훈련 - 바리스타 전문훈련		320		394			123.1
	서비스직종훈련 - 바리스타 자조모임		120		109			90.8
	줌마렐라 바리스타 도전기		30		29			96.7
	직업전환교육	220	240	18	231	8.1		96.3
	시각장애대학생 취업전 프로그램	1,220	100	166	80	13.6		80.0
	직업적응훈련 - 훈련생 및 훈련생 부모	9,578	2,592	9,125	2,113	95.2		81.5
	직업적응훈련 - 고3 장애학생		240		230			95.8
	구직상담	-	1,008	-	1,024	-		101.6
	직업평가	-	414	-	433	-		104.6
	사례회의	-	288	-	251	-		87.2
	개별재활계획	-	288	-	251	-		87.2
	욕구 조사	-	22	-	25	-		113.6
	자문회의	-	-	-	-	-		-
	팀스터디	-	20	-	24	-		120.0
	네트워크사업	-	-	-	-	-		-
	현장훈련	-	675	-	492	-		72.9
	지원고용	-	32	-	26	-		81.3
	직무지원인사업	3,900	1,200	4,094	1,184	104.9		98.7
	사업홍보	-	6	-	12	-		200.0
	사업체 개발	-	-	-	-	-		-
	사업체 관리	-	-	-	-	-		-
	사업주 간담회	-	10	-	4	-		40.0
	취업 준비	-	225	-	138	-		61.3
	취업 알선	-	225	-	138	-		61.3
	일반고용	-	90	-	48	-		53.3
	취업확정 - 3개월	-	85	-	44	-		51.8
	취업확정 - 6개월	-	85	-	42	-		49.4
	취업확정 - 12개월	-	85	-	26	-		30.6
	취업 후 적응지도	-	1,622	-	1,430	-		88.2
	취업자 간담회	1,800	120	1,570	230	87.2		191.7
	만족도조사	-	70	-	94	-		134.3
장애인 활 동 지 원 사 업	소 계	-	81,361	-	86,468	-	106
	개발 - 수급자	-	120	-	73	-	61
	개발 - 제공인력	-	84	-	72	-	86
	교육 - 수급자 교육	-	315	-	283	-	90
	교육 - 수급자 연합교육	-	50	-	77	-	154
	교육 - 수급자 신규교육	-	120	-	79	-	66
	교육 - 제공인력 면접	-	189	-	148	-	78
	교육 - 제공인력 기초교육	-	132	-	138	-	105
	교육 - 제공인력 보수교육	-	654	-	478	-	73
	교육 - 제공인력 연합교육	-	200	-	923	-	462
	서비스제공	-	68,880	-	71,491	-	104
	관리 - 수급자	-	3,444	-	1,869	-	54
	관리 - 제공인력	-	5,493	-	9,003	-	164
	관리 - 선임활동보조인	-	60	-	56	-	93
	모니터링 - 수급자	-	656	-	475	-	72
	모니터링 - 제공인력	-	524	-	448	-	85
	행사 - 나들이	-	130	-	100	-	77
	행사 - 송년행사	-	180	-	165	-	92
	행사 - 야유회	-	70	-	42	-	60
	행사 - 해외연수	-	60	-	56	-	93
	야간순회돌보미사업	-		-	492	-	-
독 서 문 화 지 원 사 업	소 계	-	580,461	-	786,578	-	135.5
	도서관운영위원회 운영	-	2	-		-	-
	장서개발(수서)	-	10	-	10	-	100
	녹음도서 개발 - 녹음	-	550	-	521	-	95
	녹음도서 개발 - 편집	-	550	-	557	-	101
	녹음도서 개발 - Tape 제작	-	462	-		-	-
	TTS/텍스트 데이지 도서개발	-	50	-		-	-
	도서정보 및 의뢰자료제작 - 신간목록	-	26	-	13	-	50
	도서정보 및 의뢰자료제작 - 홍보멘트	-	180	-	4	-	100
	도서정보 및 의뢰자료제작 - 의뢰	-	84	-	67	-	80
	신규콘텐츠개발 - TED	-	72	-	25	-	35
	신규콘텐츠개발 - 학습자료 구축	-	2,000	-		-	-
	신규콘텐츠개발 - 협력기관 자료개발 및 구축	-	4	-	-	-	-
	자료조직 및 관리 - 도서정리	-	1,650	-	1,675	-	102
	자료조직 및 관리 - 초록 DB 구축	-	1,650	-	1,647	-	100
	자료조직 및 관리 - 장서점검	-	1	-	4	-	400
	신간, 추천도서 정보제공	-	36	-	36	-	100
	도서정보제공 - 도서목록 제공	-	2,310	-	2,533	-	110
	대출열람서비스-신규회원	-	36	-	114	-	317
	도서 대출(Tape)	-	3,330	-	3,837	-	115
	도서 대출(온라인)	-	10,000	-	16,008	-	160
	대출 열람 서비스 - 묵자도서 열람 대출	-	1,300	-	1,407	-	108
	온소리 유지관리	-	99.90%	-	100%	-	100%
	온소리 홈페이지 개발	-	1	-	1	-	100
	온소리 이용	-	550,000	-	751,649	-	137
	온소리 및 정보화 보조기기 상담	-	1,800	-	1,989	-	111
	하상매거진제작 보급	-	12	-	12	-	100
	소리 만화 제작 보급 - 생생소리만화	-	48	-	48	-	100
	소리 만화 제작 - 소리만화책	-	6	-		-	-
	강남구청뉴스	-	12	-	12	-	100
	월간지(DUGOUT)	-	10	-	10	-	100
	책과함께 걸어요	-	1	-	1	-	100
	작가와의 만남	-	2	-	2	-	100
	책 읽어주는 가족	-	10	-	6	-	60
	독서문화활동 - 자조모임 지원	-	12	-	8	-	67
	독서문화활동 - 소모임 2기	-	10	-	8	-	80
	공공도서관 협력지원사업	-	5	-	2	-	40
	낭독봉사자 개발 양성	-	1	-	2	-	200
	낭독봉사자 활용	-	3,000	-	2,929	-	98
	낭독봉사자 관리	-	1,200	-	1,414	-	118
	유료낭독봉사자 활용 관리	-	24	-	24	-	100
독 서 문 화 지 원 사 업	소 계	-	580,461	-	786,578	-	135.5
	도서관운영위원회 운영	-	2	-		-	-
	장서개발(수서)	-	10	-	10	-	100
	녹음도서 개발 - 녹음	-	550	-	521	-	95
	녹음도서 개발 - 편집	-	550	-	557	-	101
	녹음도서 개발 - Tape 제작	-	462	-		-	-
	TTS/텍스트 데이지 도서개발	-	50	-		-	-
	도서정보 의뢰자료제작 - 신간목록	-	26	-	13	-	50
	도서정보 의뢰자료제작 - 홍보멘트	-	180	-	4	-	100
	도서정보 및 의뢰자료제작 - 의뢰	-	84	-	67	-	80
	신규콘텐츠개발 - TED	-	72	-	25	-	35
	신규콘텐츠개발 - 학습자료 구축	-	2,000	-		-	-
	신규콘텐츠개발-협력기관 자료개발	-	4	-	-	-	-
	자료조직 및 관리 - 도서정리	-	1,650	-	1,675	-	102
	자료조직 및 관리 - 초록 DB 구축	-	1,650	-	1,647	-	100
	자료조직 및 관리 - 장서점검	-	1	-	4	-	400
	신간, 추천도서 정보제공	-	36	-	36	-	100
	도서목록 제공	-	2,310	-	2,533	-	110
	대출열람서비스-신규회원	-	36	-	114	-	317
	도서 대출(Tape)	-	3,330	-	3,837	-	115
	도서 대출(온라인)	-	10,000	-	16,008	-	160
	도서 열람 대출	-	1,300	-	1,407	-	108
	온소리 유지관리	-	99.90%	-	100%	-	100%
	온소리 홈페이지 개발	-	1	-	1	-	100
	온소리 이용	-	550,000	-	751,649	-	137
	온소리 및 정보화 보조기기 상담	-	1,800	-	1,989	-	111
	하상매거진제작 보급	-	12	-	12	-	100
	소리 만화 제작 보급 - 생생소리만화	-	48	-	48	-	100
	소리 만화 제작 - 소리만화책	-	6	-		-	-
	강남구청뉴스 제작 발행 - 강남구청뉴스	-	12	-	12	-	100
	월간지(DUGOUT)	-	10	-	10	-	100
	책과함께 걸어요	-	1	-	1	-	100
	작가와의 만남	-	2	-	2	-	100
	책 읽어주는 가족	-	10	-	6	-	60
	독서문화활동 소자조모임 지원	-	12	-	8	-	67
	독서문화활동 소모임 2기	-	10	-	8	-	80
	공공도서관 협력지원사업	-	5	-	2	-	40
	낭독봉사자 개발 양성	-	1	-	2	-	200
	낭독봉사자 활용	-	3,000	-	2,929	-	98
	낭독봉사자 관리	-	1,200	-	1,414	-	118
	유료낭독봉사자 활용 관리	-	24	-	24	-	100
기 획 홍 보 사 업	소 계	222,352	73,766	137,903	78,113	62	105.9
	사업계획	1,100	-	306		27.8
	사업설명회	-	80	-	56	-	70.0
	사업브리핑	-	-	-		-
	실적관리	-	-	-		-
	외부지원사업관리	1,600	-	0		0
	길잡이회의	1,500	588	1,531	583	102	99.1
	자문위원회 운영	6,400	8	2,587	3	40.4	37.5
	하상 소리함	-	-	-		-
	하상 길라잡이	830	32	225	18	27.1	56.3
	이용자 만족도조사	2,200	200	2,200	-	100	-
	이용자 욕구조사		200		-		-
	사례연구	3,900	8	3,000	-	76.9	-
	관내교육	4,950	650	4,252	559	85.8	86.0
	신입직원교육	240	16	140	12	58.3	75.0
	관외교육	8,200	170	3,322	192	40.5	112.9
	해외연수	15,000	10	4,400	4	29.3	40.0
	직원연수	23,748	124	12,671	253	53.3	204.0
	중간관리자 역량강화	5,000	156	994	83	19.8	53.2
	사회복지의날	3,000	-	2,828	-	94.2	-
	직원힐링연수	1,200	-	800	-	66.6	-
	직원송년회	4,000	-	3,838	-	95.9	-
	조직문화	62,000	-	31,667	-	51	-
	기획사업	21,940	-	600	-	2.7	-
	윤리경영	390	-	65	-	16.6	-
	사회복지전공실습	560	160	645	200	115.1	125.0
	견학	240	120	0	86	0	71.7
	홈페이지 운영	8,990	43,200	6,600	48,130	73.4	111.4
	홍보물 제작	12,500	-	7,588		60.7
	홍보물 활용	-	20,600	-	21,600	-	104.9
	대외 홍보	120	6,000	0	5,387	0	89.8
	이미지메이킹	2,000	-	1,063		53.1
	홍보위원회	680	20	561	16	82.5	80.0
	후원개발	1,200	-	6		0.5
	후원관리	2,750	1,122	170	681	6.1	60.7
	후원행사	22,912	-	13,762		60
	사회복무요원 권익옹호교육	1,300	160	386	172	13.2	107.5
	복지관직원 권익옹호교육	990	130	557	62	6.2	47.7
	권익옹호 서포터즈	912	12	1,139	16	124.8	133.3

(단위:천원)

Ⅲ		충현복지관

(단위:천원)

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	합 계	1,119,821	88,725	964,337	113,999	86.1%	126%
아동·청소년 복지팀	병아리교실	1,342	147	1,341	143	99.9%	97%
	방학프로그램	10,060	1,219	10,059	788	100.0%	64%
	학습준비반 (키움교실)	1,810	475	1,600	446	88.4%	93%
	충현교실1	15,906	2,264	15,691	2,402	98.6%	106%
	충현교실2	4,361	940	4,340	901	99.5%	95%
	자립교실	3,465	780	3,575	620	103.2%	79%
	전환교육1	19,078	1,964	19,033	1,955	99.8%	99%
	전환교육2	3,253	1,050	3,253	923	100.0%	87%
	청소년야간1	5,095	1,036	5,094	775	100.0%	74%
	청소년야간2	5,072	1,690	5,072	1,256	100.0%	74%
	사례관리	0	100	0	50	0.0%	50%
평생복지팀	사업운영	7,798	44	7,472	18	95.8%	40%
	자원연계 및 활용	10,493	120	9,513	78	90.7%	65%
	평생복지사업	30,822	6,955	31,990	10,373	103.8%	149%
	서비스 이용	7,270	30	7,301	33	100.4%	110%
	사례관리	5,663	210	5,663	110	100.0%	52%
성인복지 1팀	서비스이용	200	185	134	396	67.1%	214%
	운영	250	0	30	0	11.8%	0.0%
	가족지원	400	179	0	116	0.0%	64%
	미래설계아카데미	13,568	1,316	12,145	1,610	89.5%	122%
	건강스포츠아카데미	5,656	768	5,298	701	93.7%	91%
	자립생활아카데미	7,800	792	7,072	1,099	90.7%	138%
	취업자아카데미	2,800	734	1,499	968	53.5%	131%
	사회지원	16,300	2,286	14,925	3,136	91.6%	137%
	권익옹호	0	0	0	0	0.0%	0.0%
	통합스포츠단	4,100	263	3,968	263	96.8%	100%
성인복지 2팀	직업적응아카데미	6,985	3,213	6,447	3,371	92.3%	104%
	전문직업아카데미	9,120	1,703	8,224	1,811	90.2%	106%
	예루살렘대학	18,080	1,284	14,710	1,246	81.4%	97%
	사회지원	25,300	3,547	21,464	4,510	84.8%	127%
	주중문화센터	39,280	3,470	35,387	4,983	90.1%	143%
	주말문화센터	12,600	1,596	10,098	1,838	80.1%	115%
	권익지원	9,600	1,133	6,637	1,638	69.1%	144%
	취업준비아카데미	7,040	2,074	4,834	2,720	68.7%	131%
	직업고용	6,235	234	4,499	214	72.2%	91%
경영지원팀	상담 및 접수진단	0	450	0	55	0.0%	12%
	발달재활서비스	100,170	11,159	87,883	13,957	87.7%	115%
	치료지원서비스	47,232	1,586	39,262	1,875	83.1%	108%
	일반치료	75,463	2,751	75,491	4,141	100.0%	139%
	사례회의 및 평가	0	8	0	0	0.0%	0.0%
	자원관리	92	586	114	1,234	122.9%	167%
	시설개방	0	2,300	0	2,360	0.0%	102%
기획팀	사례관리	0	25	0	52	0.0%	208%
	교육사업	3,300	148	480	234	14.5%	158%
	컨설팅사업	33,062	91	19,439	45	58.8%	49%
	역량강화사업	70,548	1,431	62,438	1,970	88.5%	137%
	특별행사	18,222	780	6,725	1,116	36.9%	143%
	인식개선	33,500	2,700	24,459	2,868	73.0%	106%
	권익옹호사업	1,560	700	233	958	14.9%	136%
	홍보사업	13,600	2,004	5,971	2,009	43.9%	100%
	자원봉사	1,000	890	348	1,048	34.8%	117%
	후원	28,650	100	16,967	107	59.2%	107%
	조직화사업	4,850	184	1,925	209	39.7%	113%
	운영	0	20	0	18	0.0%	90%
지역복지팀	사례관리	0	595	0	561	0.0%	94%
	재가복지서비스	10,480	1,081	10,321	1,175	98.5%	108%
	발달장애가족 지원서비스	4,605	196	3,731	187	81.0%	95%
	장애가정비장애자녀성장지원사업	2,470	276	2,179	254	88.2%	92%
	지역사회조직화	12,404	344	11,515	333	92.8%	96%
	운영	0	12	0	12	0.0%	100%
	강남복지재단 (삼시세끼)	9,500	1,700	9,374	1,700	98.7%	100%
	가족휴식지원	44,553	313	25,527	313	57.3%	100%
특화사업팀	사례관리	0	66	0	103	0.0%	156%
	홍보	0	30	0	22	0.0%	73%
	팀운영	870	0	171	0	19.7%	0.0%
	성인발달장애인 독립주거 모형개발사업	74,633	159	71,691	195	96.1%	122%
	발달장애인문화예술자조사업	3,055	440	2,369	410	77.5%	93%
	“푸른나비연극단 창단 프로젝트”	6,100	510	5,040	415	82.6%	81%
	꿈꾸는만화창작교실	5,280	648	5,040	492	95.5%	75%
데이트 코칭센터	운영	0	120	0	128	0.0%	106%
	데이트코칭-체험과정	600	368	506	355	84.3%	96%
	데이트코칭-기초과정	1,300	715	1,504	726	115.7%	101%
	데이트코칭-중급과정	2,320	957	2,534	1,011	109.2%	105%
	데이트코칭-고급과정	1,680	248	1,325	220	78.9%	88%
	데이트코칭-심화과정	1,672	259	1,733	327	103.6%	126%
	주말 집중과정	900	300	724	376	80.4%	125%
	결혼코칭	480	226	182	254	38.0%	112%
	성폭력예방	600	248	586	430	97.7%	173%
	보호자역량강화	1,250	131	0	148	0.0%	112%
	사회안전망구축	1,700	408	2,029	349	119.3%	85%
정보화센터	정보화센터	24,432	1,000	23,433	5,118	95.9%	511%
직업재활센터	직업상담	0	590	0	567	0.0%	96%
	직업평가	0	300	0	240	0.0%	80%
	직업지도	34,814	140	34,602	191	99.4%	136%
	직업적응훈련	36,532	2,160	36,389	6,771	99.6%	313%
	지원고용	67,036	890	66,686	609	99.5%	68%
	취업알선 및 적응지원	6,300	2,202	6,285	1,856	99.8%	84%
	사례관리	0	110	0	144	0.0%	130%
	운영	1,000	4	1,000	4	100.0%	100%
영양급식사업	급식제공	15,203	1,600	7,758	2,230	51.0%	139%
	식당운영	0	0	0	10	0.0%	0.0%
	인력관리	0	3	0	4	0.0%	133%
	부식구매	0	0	0	12	0.0%	0.0%

Ⅳ		청음회관

(단위:천원)

구분	프로그램명	계획		집행		실행율(%)
		예산	연인원	결산	연인원	결산	연인원
	합 계	239,308	166,596	155,556	162,151	65	97
상담 및 접수진단	소 계	400	4,340	400	4,785	100	110
	상담사업	0	600	0	552	0	92
	접수진단	400	3,740	400	4,233	100	113
의료재활 사업	소 계	6,120	15,960	3,763	15,698	62	98
	재활치료	5,420	13,510	3,063	13,437	57	99
	청력검사및보청기조정	700	2,450	700	2,261	100	92
교육재활사업	소계	2,370	5,368	1,701	2,909	72	54
	학습지도	2,370	5,368	1,701	2,909	72	54
사회심리재활사업	소 계	64,765	26,465	45,637	22,271	71	84
	재활상담	0	1,281	0	1,041	0	81
	심리상담	100	30	100	102	100	340
	장애인가족지원	2,490	675	2,490	984	100	146
	복지행사	32,360	2,860	20,943	2,975	65	104
	청소년복지	4,650	684	3,750	979	81	143
	어르신복지	16,750	19,490	16,189	14,804	97	76
	여성복지	8,415	1,445	2,165	1,386	26	96
직업재활 사업	소 계	52,361	28,738	38,393	27,422	73	95
	직업상담및평가	0	5,902	0	6,102	0	103
	직업훈련	51,161	16,350	37,193	15,674	73	96
	취업준비활동	0	1,400	0	1,430	0	102
	취업알선 및 취업	0	650	0	641	0	99
	취업후 적응지도	1,200	4,436	1,200	3,575	100.0	81
재가복지사업	소 계	16,510	17,810	10,702	19,266	65	108
	기초생활지원	6,500	1,710	5,309	1,761	82	103
	가족지원	3,200	1,350	2,200	2,916	69	216
	지역사회조직및연계	5,310	12,950	2,580	10,952	49	85
	자원개발 및 관리	1,500	1,800	613	3,637	41	202
지역복지사업	소계	56,732	65,895	31,962	68,266	56	104
	관내사례관리	300	9,390	1,813	7,779	604	83
	봉사자관리	3,700	4,420	2,657	4,878	72	110
	청각장애커뮤니티연계	8,000	1,660	4,199	853	53	51
	후원자관리	11,810	2,550	1,813	3,102	15	122
	지역사회교육	4,190	1,840	3,722	1,172	89	64
	기관홍보	28,732	46,035	17,758	50,482	62	110
연구개발사업	소계	40,050	2,020	22,998	1,534	57	76
	조사연구	4,905	220	4,616	327	94	149
	직원교육	35,145	1,800	18,382	1,207	52	67

Ⅴ		강남장애인복지관

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	합 계	396,639	54,447	375,110	56,708	85.3	102.04
문화복지	소계	139,995	22,926	122,305	24,953	87.3	108.8
	특수교육	2,700	1,014	0	839	0	82.7
	체육교육	48,750	2,580	48,623	2737	99.7	106
	청소년 전환교육	4,960	956	2,424	1,036	48.9	108
	가족지원	13,400	462	11,934	306	89.1	66.2
	조직화사업	49,735	15,758	45,259	16,536	91	105
	문화교육/향유/여행	20,450	2156	14,065	3499	68.8	162
가족사례지원사업	소계	19,260	5,377	8,861	5,778	46.0	107.4
	상담사업	300	474	211	599	70.3	126.3
	사례관리	500	919	334	969	66.8	193.8
	재가복지서비스	14,060	3,762	5,560	3,857	39.5	102.5
	이용자 권익옹호사업	4,000	182	2,398	266	59.9	146.1
	지역사회 네트워크	400	40	358	87	89.5	217.5
직업지원	소계	98,892	14,238	96,362	14,219	97.4	99.9
	직업상담	비예산	856	비예산	828	비예산	96.7
	직업평가	비예산	178	비예산	180	비예산	101
	사례관리	비예산	130	비예산	134	비예산	103
	적응훈련	25,573	10,944	25,103	10,903	98.1	99.9
	취업및고용지원	54,072	1,413	53,177	1,405	98.3	99.4
	연계사업	5,800	468	4,785	520	82.5	111
	역량강화	300	182	150	176	50	96.7
	직업지원연수	13,147	67	13,147	73	100	109
시각예술	소계	65,630	4,185	70,148	4,263	108.7	97
	시각예술프로그램	24,940	2,950	26,592	3,196	107	108
	시각예술지원사업	10,690	638	13,756	504	129	79
	기획사업	25,000	80	24,800	87	99	109
	네트워크 및 기타	5,000	517	5,000	476	100	92
공연예술	소계	88,862	7,721	77,434	7,495	87.1	97.1
	이용자관리	비예산	185	비예산	174	비예산	94.1
	공연예술지원사업	6,500	125	4,714	73	72.5	58.4
	공연예술프로그램(성인)	17,922	1,838	16,643	2,501	92.8	136.1
	공연예술프로그램(아동)	53,890	4,710	49,332	4,228	91.5	89.7
	기획 및 축제	10,150	715	6,743	416	66.4	58.2
	역량강화	400	148	비예산	103	비예산	69.5

Ⅵ		2017년 장애인복지관 운영 세부추진 계획

Ⅰ		성모자애복지관

□ 시설 현황

❍ 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 3층 지상 4층

❍ 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(㎡)
계		4,145.4
지하3층	인식교육센터, 인지치료실, 언어치료실, 후원품 창고, 기전실	659.2
지하2층	강당, 음향실	670.59
지하1층	강당	691.87
지상1층	관장실, 통합사무실(복지3부 – 기획, 경영지원, 특화사업팀), 회의실, 심리평가실, 자원봉사자실, 까페‘라온’	456.3
지상2층	보호작업장, 정보화센터, 자료실, 탈의실, 휴게실, 프로그램실	630.23
지상3층	통합사무실(복지1부 – 아동․청소년복지팀, 평생복지팀, 지역복지), 언어 및 인지치료실, 감통치료실, 프로그램실	580.91
지상4층	통합사무실(복지2부 - 성인복지1팀, 성인복지2팀, 직업재활센터), 휴게실, 프로그램실	456.3

□ 2017년 세입세출 계획

세 입
구 분		금액(천원)	비율(%)
합 계		3,012,958	100
보조금수입(경상) 소계		1,841,000	61
	인건비	1,541,000
	운영비	300,000
기타·자본 보조금		169,082	5.6
후원금수입		100,470	3.3
법인전입금		84,000	2.8
이월금		262,272	8.8
잡수입		7,750	0.2
사업수입		548,384	18.3

세 출
구 분		금액(천원)	비율(%)
합 계		3,012,958	100
인건비 소계		1,666,392	55.3
	보조금	1,541,000
	자부담	125,392
사무관리비		169,947	5.6
재산조성비		446,061	14.8
사업비		727,408	24.2
잡지출		3,150	0.1
과년도지출		0

□ 2017년 주요 프로그램 계획

구분	주요 프로그램 명	계획
		프로그램수	목표인원
합 계		341	860,617
아동․청소년복지사업	미취학 및 취학아동 교육, 중고등부 전환교육	24	62,066
성인복지사업	성인아카데미(미래설계, 건강스포츠, 자립생활, 취업자, 적업적응, 전문직업, 취업준비), 직업고용	110	175,510
평생복지사업	평생복지사업, 자립역량강화, 지역사회 자립생활지원	17	63,463
지역복지사업	사례관리, 재가복지서비스, 발달장애가족지원서비스, 장애가정 비장애자녀 성장지원, 지역사회 조직화	35	46,990
기획사업	교육사업, 연구사업, 후원개발 및 관리, 자원봉사 관리, 사례관리, 인식개선사업, 권익옹호사업, 출판 및 홍보사업, 실습지도	59	218,166
특화사업	독립준비, 권익옹호 연극단 운영, 의사소통지원사업	43	52,510
데이트코칭센터	데이트코칭, 결혼코칭, 성폭력예방사업, 보호자 역량강화, 사회안전망구축	13	17,000
경영지원사업	치료서비스(발달재활서비스, 치료지원서비스, 일반치료) 인사 및 노무관리, 회계, 차량, 시설관리	40	224,912

Ⅱ		하상장애인복지관

□ 시설 현황

❍ 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 1층, 지상 3층

❍ 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(㎡)
계		3,068.25
지하1층	식당(주방포함), 대강당, 상담실, 바우처실 프로그램실1․2․3, 기계실, 화장실	1,174.08
지상1층	조기교육실, 물리치료실, 작업치료실, 언어치료실, 미술치료실, 놀이치료실, 부모대기실, 상담실 1․2, 안내실, 사무실, 화장실	672.69
지상2층	점자도서관, 주간보호실, 소회의실, 자원봉사자실, 화장실	633.18
지상3층	직업적응훈련실, 음악치료실, 지식정보팀, 상담실, 학습지원팀, 사무실, 관장실, 화장실	588.3

□ 2017년 세입세출 계획

세 입			세 출
구 분	금액(천원)	비율(%)	구 분	금액(천원)	비율(%)
합 계	2,623,917	100	합 계	2,623,917	100
보조금수입(경상)	1,723,058	65.6	인건비	1,738,239	66.3
기타·자본 보조금	44,450	1.7	사무관리비	182,505	6.9
후원금수입	70,000	2.6	재산조성비	283,350	10.8
법인전입금	330,000	12.6	사업비	419,424	16.0
이월금	177,467	6.7	잡지출	299	-
잡수입	8,065	0.4	예비비(반환금)	100	-
사업수입	270,877	10.4

□ 2017년 주요업무 계획

구분	주요 프로그램 명	계획
		예산	프로그램수	목표인원
합 계		276,140	298	실인원 37,836명/ 연인원 277,468명/ 건(회) 1,056,108건
가족사례 지원사업	- 상담사업: 재활상담, 안내상담 - 진단판정평가사업: 접수면접, 종합 진단, 판정, 사정회의, 평가 - 사례관리사업: 사례회의, 관사례회의, 사례관리 - 가족지원사업: 하상부모대학, 발달 장애가족자조모임, 자녀돌봄프로그램, 어머니 독서모임 - 긍정적 행동지원단 사업	12,512	34	실인원 247명/ 연인원 1,529명/ 건(회) 864건
교육치료 사 업	- 조기교육 : 유아특수교육, 유치통합지원, 초등학교적응지원 - 언어치료, 물리치료, 작업치료, 놀이치료, 음악치료, 미술치료 - 치료캠프, 작품전시회	29,864	102	실인원 1,344명/ 연인원 13,142명/ 건(회) 10,137건
지역복지 사 업	- 상담 및 사례관리사업 - 사회재활사업 : 초등난타교실, 초등미술교실, 요리교실, 사물놀이, 중등댄스교실, 기초체력단련프로그램, 성인평생교육사업, 자기결정훈련프로그램, 물놀이프로그램, 계절학교, 캠프, 문화행사 - 학교연계사업 : 진로탐색프로그램 - 무료식당 운영사업 - 사례관리 : 상담, 사례관리, 팀사례회의, 의뢰 - 재가서비스 : 이미용서비스, 자원연계 서비스, 문화여가서비스, 나들이, 의료연계서비스, 가정내 편의도구 설치, 모니터링 - 지역사회조직 : 교류, 모임, 지역조사, 대외협력, 행사 - 자원봉사개발, 활용, 관리 - 인식개선 : 교육, 캠페인, 연합인식 개선 - 역량강화 : 팀스터디	32,853	44	실인원 3,524명/ 연인원 20,685명/ 건(회) 1,572건

Ⅲ		충현복지관

□ 시설 현황

❍ 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 3층, 지상 4층

❍ 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(㎡)
계		4,145.4
지하3층	인식교육센터, 인지치료실, 언어치료실, 후원품 창고, 기전실	659.2
지하2층	강당, 음향실	670.59
지하1층	강당	691.87
지상1층	관장실, 회의실, 심리평가실, 자원봉사자실, 까페‘라온’ 통합사무실(복지3부 – 기획, 경영지원, 지역복지팀, 특화사업팀, 데이트코칭센터),	456.3
지상2층	보호작업장, 정보화센터, 자료실, 탈의실, 휴게실, 별관(프로그램실)	630.23
지상3층	통합사무실(복지1부 – 아동․청소년복지팀, 평생복지팀, 비전대학팀), 언어 및 인지치료실, 감통치료실, 프로그램실, 별관(엘림홀-식당)	580.91
지상4층	통합사무실(복지2부 - 성인복지1팀, 성인복지2팀, 직업재활센터), 휴게실, 프로그램실	456.3

□ 2017년 세입세출 계획

세 입
구 분		금액(천원)	비율(%)
합 계		4,251,273	100%
보조금수입(경상) 소계		1,929,248	45.4%
	인건비	1,650,360	-
	운영비	278,888	-
기타·자본 보조금		216,399	5.1%
후원금수입		220,000	5.2%
법인전입금		79,794	1.9%
이월금		560,000	13.1%
잡수입		3,100	0.1%
사업수입		1,242,732	29.2%

세 출
구 분		금액(천원)	비율(%)
합 계		4,251,273	100%
인건비 소계		1,819,326	42.8%
	보조금	1,650,360
	자부담	168,966
사무관리비		206,009	4.7%
재산조성비		609,575	14.3%
사업비		1,616,362	38.0%
잡지출		0
과년도지출		0

□ 2017년 주요업무 계획

(단위: 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획
		프로그램수	목표인원
합 계		349	102,448
아동․청소년복지사업	미취학 및 취학아동 교육, 중고등부 전환교육	45	19,619
성인복지사업	성인아카데미(미래설계, 건강스포츠, 자립생활, 취업자, 적업적응, 전문직업, 취업준비), 직업고용	81	27,733
평생복지사업	평생복지사업, 자립역량강화, 지역사회 자립생활지원	17	8,756
비전대학	기독교 복지학과, 공연예술학과, 미래준비학과	35	14,374
지역복지사업	사례관리, 재가복지서비스, 발달장애가족지원서비스, 장애가정 비장애자녀 성장지원, 지역사회 조직화	25	2,776
기획사업	교육사업, 연구사업, 후원개발 및 관리, 자원봉사 관리, 사례관리, 인식개선사업, 권익옹호사업, 출판 및 홍보사업, 실습지도	62	8,094
특화사업	독립준비, 권익옹호 연극단 운영, 의사소통지원사업	8	1,408
데이트코칭센터	데이트코칭, 결혼코칭, 성폭력예방사업, 보호자 역량강화, 사회안전망구축	34	748
경영지원사업	치료서비스(발달재활서비스, 치료지원서비스, 일반치료) 인사 및 노무관리, 회계, 차량, 시설관리	42	18,940

Ⅳ		청음회관

□ 시설 현황

❍ 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 1층, 지상 4층

❍ 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(㎡)
계		1,476.9
지하1층	희망나눔터, 기관실, 서고	293.46
지상1층	안내, 접수면접실, 청음사랑방(어르신 쉼터), 장애학생 방과후 교실(이룸실,돋움실), 휴게공간, 카페교육장	293.46
지상2층	관장실, 상담실, 회의실, 경영지원팀, 기획홍보팀, 평생학습팀, 가족사례지원팀, 지역복지팀, 직업지원팀(직업재활센터)	296.66
지상3층	청능언어팀(청능언어교육실,청력검사실,상담실), 모유수유실, 정감실(자원봉사원실), 자료실	296.66
지상4층	햇살실, 향기실(어르신대학, 직업적응훈련, 수화교육, 여성아카데미, 복지행사, 직원교육 등), 식당	296.66
PH	하늘정원(휴게 및 여가활동)

□ 2017년 세입세출 계획

(단위 : 천원, 명)

세 입
구 분		금액(천원)	비율(%)
합 계		2,228,583	100.0
보조금수입(경상) 소계		1,670,583	75.0
	인건비	1,526,583	68.5
	운영비	144,000	6.5
기타·자본 보조금		0	0.0
후원금수입		155,540	7.0
법인전입금		40,000	1.8
이월금		246,400	11.1
잡수입		60	0.0
사업수입		116,000	5.2

세 출
구 분		금액(천원)	비율(%)
합 계		2,228,583	100.0
인건비 소계		1,558,683	69.9
	보조금	1,526,583	68.5
	자부담	32,100	1.4
사무관리비		87,200	3.9
재산조성비		86,650	3.9
사업비		433,715	19.5
잡지출		62,335	2.8
과년도지출		0	0.0

□ 2017년 주요업무 계획

(단위 : 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획
		예산	프로그램수	목표인원
합 계		388,015	129	145,140
상담 및 접수진단	접수진단(접수면접, 사회진단, 심리진단, 청력진단, 언어진단, 교육진단, 판정회의, 판정통보), 생활상담	2,700	9	3,955
의료재활사업	장애아동 재활지원, 언어발달지원, 청각장애언어재활, 청각장애청능재활, 청력검사 및 보청기조정	9,954	16	15,939
교육재활사업	아동청소년 학습지원, 교육적응지원	2,400	2	964
사회심리재활사업	재활상담, 장애인가족지원, 복지행사, 청소년 성장활동, 청소년 진로탐색, 평생교육(어르신복지, 성인복지, 평생학습포털), 여성복지	80,070	25	20,761
직업재활사업	직업상담, 직업진단, 구직등록, 취업전교육, 미니취업박람회, 작업활동프로그램, 직업적응훈련, 직업훈련, 전환교육, 취업알선, 지원고용, 근로자적응지도, 근로자포상여행	59,200	30	27,481
지역복지사업	기초생활지원, 사례관리, 사례관리컨퍼런스, 청각장애인사회참여, 중도난청인사회참여, 커뮤니티지원, 봉사원관리, 봉사원어울림행사, 후원자개발 및 관리, 지역사회연계, 지역사회인식개선, 자원활동조직지원, 자원개발 및 관리, 실습지도, 수화교육, 열린강좌, 관보제적, 대외홍보	92,211	34	72,370
연구개발사업	자료제작, 이용인만족도 및 욕구조사, 기획 및 의사조정, 직원교육(관내교육, 관외교육, 직원연수, 역량강화, 프로그램개발 및 전문성향상)	50,940	8	2,020
지원사업	평생학습포털, 저소득청각장애인지원사업, 청각장애인 자조단체지원, 우수직원 해외연수지원, 장학금지원	90,540	5	1,650

Ⅴ		강남장애인복지관

□ 시설 현황

❍ 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 3층, 지상 4층

❍ 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(㎡)
계	지역사회재활시설	2382.91
지하3층	기계실, 전기실	172.02
지하2층	목욕탕(남 ․ 여), 이미용실, 빨래방, 증증장애인목욕탕	386.04
지하1층	체력단련실, 식당, 푸드마켓, 노래방	493.70
지상1층	당직 및 상담실, 방풍실	180.07
지상2층	엑티브룸 1,2,3,4,5	371.13
지상3층	의료재활실, 직업재활실, 통합사무실, 관장실	371.13
지상4층	다목적강당, 상상+프로그램실	383.63

□ 2017년 세입세출 계획

(단위:천원)

세 입
구 분		금액(천원)	비율(%)
합 계		2,320,296	100%
보조금수입(경상) 소계		1,914,906	82.5
	인건비	1,245,053	53.6
	운영비	163,052	7.0
기타·자본 보조금		111,272	4.8
후원금수입		77,040	3.3
법인전입금		35,000	1.5
이월금		54,555	2.3
잡수입		5,500	0.2
사업수입		233,295	10.0

세 출
구 분		금액(천원)	비율(%)
합 계		2,320,296	100
인건비 소계		1,339,898	57.7
	보조금	1,252,373	53.9
	자부담	87,524	3.7
사무관리비		85,252	3.6
재산조성비		72,178	3.1
사업비		800,931	34.5
잡지출		1,000	0.04
예비비		13,735	0.6

□ 2017년 주요업무 계획

(단위 : 천원/ 명)

구분	주요 프로그램 명	계획
		예산	프로그램수	목표인원
합 계		800,931	204	145,417
문화복지사업	문화조직화 사업업 자조모임 통합관리 문화교육 및 향유, 축제 성인발달장애인 문화누림 특수교육(인지개별, 초등특수, 전환기 특수, 경제교육) 특수체육(아동체육, 성인 체육 등)	134,600	48	22,040
가족사례지원사업	1. 권익옹호 사업 2. 상담사업 3. 사례관리 4. 재가복지서비스 5. 가족지원사업 6. 지역사회 네트워크	39,400	41	5,299
시각예술사업	1. 시각예술프로그램(미술교육) 2. 시각예술지원사업(작가육성사업) 3. 기획사업 (기획전시, 장애인식개선사업, 작품공모전, 액티브아트컴퍼니) 4. 네트워크사업 5. 상담 및 조사연구	71,280	27	5,450
직업지원 사업	직업상담 및 평가 사례관리 적응훈련 (직업적응훈련,전환교육,특강) 취업및적응지도 연계사업 조사연구 직업지원연수	99,892	33	14,229