12월 신용카드 사용부

주무관	주무관	급수운영과장
이희미	김용현	01/05 전명수

문서번호 :	급수운영과-355

- 급수운영과-344(2017.1.5)호와 관련하여 예산과목 정정

사용 일시	사 용 내 역	사용자 및 금액			예산과목 (세목)
		직급	성명	금액(원)
12/1	팩스(카트리지)교체 수리비 ****************	7	이희미	99,000	사무관리비
12/2	관용차량 유류비 지급(92모8445) **************	6	김종식	51,000	공공운영비
12/6	복사지용지 외 4건 구입비 ********************	7	이희미	490,500	사무관리비
12/12	차류 및 과자류 구입 *************	7	이희미	166,500	부서운영비
12/12	관용차량 유류비 지급(92모8443) **************	7	박우식	50,000	공공운영비
12/15	관용차량 유류비 지급(92모8445) **************	6	김종식	52,000	공공운영비
12/16	2017년 송배수관 정비사업 대상 선정 및 심사업무 직원 간담회 식사비용 ************	7	김종수	60,000	공공운영비
12/20	현안업무 등 수고가 많은 직원 격려 간담회 식사비용 **************	7	이희미	106,000	부서운영비
12/22	관용차량 유류비 지급(92모8443) **************	6	박우식	40,000	공공운영비
12/27	관용차량 유류비 지급(92모8445) **************	6	김종식	39,000	공공운영비
12/28	2016년 상수도공사 관련 소모품 구매 ************	7	김종수	953,000	시설부대비
12/28	관용차량 유류비 지급(92모8443) **************	7	박우식	45,000	공공운영비
12/28	관용차량 유류비 지급(92모8445) **************	7	김종식	44,000	공공운영비
			총계	2,196,000

끝.