“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	문화체육과-37507		주무관	문화산업팀장		문화체육과장		복지문화국장		부구청장		구청장
			이훈희	김하성		이진우		박철수		주윤중		12/30 신연희
등록일자	2016.12.30.
결재일자	2016.12.30.
공개구분	대시민공개
			협조자

강남문화재단 2017년도 사업계획 및 예산(안), 2016년도 제4회 추경예산(안) 승인 계획

승인요청 및 승인내역

연번	승인요청내용	승인내역	승인에 따른 조치 사항
1	2017년도 사업계획·예산(안)	- 수정 승인 ※ 수정승인 사유 2017년 예산편성 및 심의 과정에서 예산 및 사업조정	- 수익사업 수익 향상을 위한 다각적인 사업 방향 모색 지방 출자, 출연기관 예산집행 지침 준수 사용
2	2016년도 제4회 추가경정예산(안)	- 원안 승인 ※ 이사회 승인 : ‘16. 12. 28.	- “강남 영동대로 일대 관광명소화 및 문화예술 진흥” 기부 조건 준수

	강 남 구
(		문화체육과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 서울특별시 강남구문화재단 설치 및 운영에 관한 조례
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 강남문화재단 운영에 따른 ‘2016년도 사업 및 예산 변경(안)’, 수익사업 승인 요청
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 2017년도 지방자치단체 예산편성 운영기준, 2017년도 서울시 출연 기관 예산편성기준, 2017년도 강남문화재단 예산편성기준
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 일반주민 : 강남구 전 주민, 기타 : 강남문화재단 임·직원
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ○ ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ○ ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ○ ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 서울시(타 자치구) 등 비교사항 아님
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 전문가 자문 사항 아님

강남문화재단 2017년도 사업계획 및 예산(안), 2016년도 제4회 추경예산(안) 승인 계획

강남문화재단에서 제출한 「2017년도 사업계획 및 예산(안), 2016년도 제4회 추경예산(안)」을  검토 · 승인함으로써 강남문화재단의 안정적인 운영과 문화 사업이 원활히 추진 될 수  있도록 지원하고자 함

근거	서울특별시 강남구문화재단 설치 및 운영에 관한 조례 제4조(사업) 및 제26조(사업계획 등)

Ⅰ		현황 및 승인요청 사항

▢ 기본현황

(2016. 12. 30. 현재 / 단위 : 명, 백만원)

설 립 일	조 직	인 력 (정원/현원)	임원현황 (정원/현원)	출연금(기본재산 출연금)
				설립 ~ 2016년도	2017년도
2008.10.30	1실 4팀	123 / 114	15 / 14	38,308(12,000)	2,823( - )

※ 강남문화재단 기본재산 : 12,344백만원(기본재산 출연금 12,000백만원+기부금 344백만원)

▢ 승인요청 사항

1	2017년도 사업계획·예산(안)

① 2017년도 사업계획 : 총 23개 사업

- 자체사업 : 재단 조직운영 등 16개 사업

※ 2017년도 신규사업 : 어가행렬, 청소년 힐링콘서트 등 4개 사업

- 위탁사업 : 문화센터 등 7개 사업

② 2017년도 강남문화재단 예산(안)

- 수입예산 : 21,029,026천원 / 세출예산 : 21,029,026천원

2	2016년도 제4회 추경예산(안)

<세입예산> : 증 500,000천원

◦ ㈜현대자동차에서 조건부기부금 5억원 기탁 의사 표시

- 기부조건 : 강남 영동대로 일대 관광명소화 및 문화예술 진흥을 위해 사용

<세출예산> : 증 500,000천원

◦ 강남 영동대로 일대 관광 명소화 및 문화예술 진흥에 사용

Ⅱ		검토사항

승인 요청	1	2017년도 사업계획·예산(안)

▢ 예산편성 단계별 총예산(안)액 변동 추이

(단위 : 천원)

사 업 명	규 모	편성요구액 (A)	예산(안)상정 (B)	심의·확정 (C)	비 고
계	23개사업	21,029,026	20,321,446	20,251,980
□ 문화재단 자체사업 (출연금+운영수입+기부금+이월금)	16개사업	6,564,636	6,058,602	6,036,402	출연금 22,200천원 삭감
□ 문화재단 위탁사업 (위탁금 및 대행사업비)	7개사업	13,996,879	13,795,333	13,748,067	관광정보센터 민간위탁금 47,266천원 삭감
□ 예비비 및 이자적립		467,511	467,511	467,511

※ 당초 강남문화재단이 제출한 2017년도 강남문화재단 예산(안)은 21,029, 026천원 임,

예산(안) 검토 과정을 거쳐 707,580천원을 감액한 20,321,446천원 상정,

강남구의회 예산 심의 과정에서 69,466천원 삭감되어 “20,251,980천원”으로 확정됨.

	조정내용
신규 사업 어가행렬 편성예산 400,000천원 미편성 - 국, 시비 보조금 확보 불투명, 투자심사 등 예산편성 전 사전조치사항 미이행 등 강남예술단 “합창단”수당 63,000천원 삭감 - 여성단원 수당을 100% 인상 요구 월 150,000원 → 300,000원 - 남성단원 수당(월 300,000원)에 맞춰 지급 요구 → 2015년도 남성단원 수당 인상 요구시 여성단원과의 차별문제 제기 하였으나, 소수인 남성단원의 감소를 방지하기 위해 필요성 주장 - 강남문화예술단의 보수, 지위, 근로계약관계 등 정비 후 수당 인상여부 검토 필요 대모산 축제 예산 40,500천원 삭감 - 장소 등 축제 운영 전반 재검토 및 예산동결 추진 인건비 인상률 5.8% 편성 요구하였으나 4.0% 인상 편성 - 행정자치부 ‘16년도 인건비 인상률 기준 반영

▢ 세입예산

(단위 : 천원)

계	운영수입 등	출연금	위탁금 (대행사업비)	기부금 (기부이월금 포함)	이월금	이자수입
20,251,980	988,454	2,822,648	13,748,067	685,300	1,790,000	217,511
	(4.9%)	(13.9%)	(67.9%)	(3.4%)	(8.8%)	(1.1%)

※ 세입예산 편성 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	내 용	당초 예산액			비 고
		2016년도	2016년도	비교증감
총 계		20,251,980	18,700,598	1,551,382	8.3%증
운영수입	소 계	988,454	489,100	499,354	102%증
	- 예술단운영	451,800	402,500	49,300	문화재단
	- 브런치콘서트	49,500	45,000	4,500
	- 목요상설무대	19,200	19,200	0
	- 역삼1공연장, 전시장 운영	13,200	12,000	1,200
	- 콩쿨대회	0	10,400	△10,400
	- 강남돌 관광상품 판매 사업	454,754	0	454,754
출 연 금	소 계	2,822,648	2,229,045	593,603	26.7%증
	- 강남문화재단 조직운영	111,120	102,918	8,202	문화체육과
	- 강남문화재단 자체사업(예술단운영 등 10개사업)	2,213,528	2,126,127	87,401
	- 패션페스티벌	498,000	0	498,000	관광진흥과 (추경편성)
위탁금 (대행사업비)	소 계	13,748,067	13,411,775	336,292	2.5%증
	- 공연장, 소극장 운영	257,715	233,191	24,524	문화체육과
	- 푸른솔도서관	359,861	374,969	△15,108
	도곡정보도서관운영	759,616	682,230	77,386
	전자도서관운영	83,920	103,220	△19,300
	- 강남관광정보센터 운영	353,719	349,032	4,687	관광진흥과
	문화센터 운영	9,664,895	9,514,402	150,493	자치행정과
	평생학습관 운영	2,268,341	2,154,731	113,610	교육지원과
이월액 이자수입 등	소 계	2,692,811	2,570,678	122,133	4.7%증
	- 이월액	1,790,000	2,000,000	△210,000	문화재단
	- 이자적립금	217,511	270,678	△53,167
	- 기부금(기부이월금 포함)	685,300	300,000	385,300

※ 부서별 2017년도 강남문화재단 예산편성 현황

(단위 : 천원)

구 분	총계	관광진흥과	문화체육과	자치행정과	교육지원과
계	16,570,715	851,719	3,785,760	9,664,895	2,268,341
출연금	2,822,648	498,000	2,324,648	-	-
위탁(대행)금	13,748,067	353,719	1,461,112	9,664,895	2,268,341

	검토사항
[ 수입현황 ] 운영수입금 499,354천원 증 편성 - 강남심포니 연주 수입 49,300천원 증 편성 - 브런치콘서트 수입 4,500천원 증 편성 - 역삼1공연장, 전시장 운영 1,200천원 증 편성 - 강남돌 관광상품 판매 사업에 따른 수입 454,754천원 증 편성 출연금 및 위탁금 929,895 증 편성 - 2017년도 강남문화재단 부서별 예산편성 총액은 16,570,715천원 2016년도 예산편성 총액 15,640,820천원대비 929,895천원(5.9%) 증가 함 - 패션페스티벌 출연금 498,000천원 편성 ☞ ‘16년도 추경에 편성 - 실 증가액은 출연금 95,603천원, 민간위탁(대행)비 336,292천원 임. 이월액 이자수입 등 122,133천원 증 편성 - 지정기부금 등 기부금 175,300천원 증 편성 - 이자적립금 53,167천원 감 편성

▢ 세출예산

(단위 : 천원)

계	조직운영 및 자체사업	위탁(대행)사업	기본재산관리	예비비
20,251,980	6,036,402	13,748,067	197,511	270,000
	(29.8%)	(67.9%)	(1.0%)	(1.3%)

※ 신규 사업 예산편성 현황

- “청소년 힐링콘서트” 50,000천원 편성

- “강남돌 관광상품 판매” 454,754천원 ☞ 출연금 지원 없이 자체수익금으로 운영

- “어가행렬” 400,000천원 미편성 ☞ 국,시비 보조금 미확보 등

- “광복절 기념 화합음악회” 및 “서포터즈 운영”사업은 기부금 예산 등으로 추진

※ 세출예산 편성 현황

(단위 : 천원)

사 업 명		예 산 액
		2017년도	2016년도	비교증감
총 계		20,251,980	18,700,598	1,551,382
문화재단 조직운영 및 자체사업	소 계	6,036,402	4,538,145	1,498,257
	□조직운영	1,680,709	1,369,914	310,795
	□예술단운영(강남심포니, 강남합창단, 전통예술단)	2,449,552	2,328,752	120,800
	□강남심포니콩쿨	15,800	15,800	0
	□패션페스티벌	498,000	0	498,000
	□브런치콘서트	122,340	108,112	14,228
	□목요상설무대	310,137	286,977	23,160
	□역삼1문화센터 공연․전시장 운영	152,040	138,310	13,730
	□양재천 하모니	91,290	74,380	16,910
	□대모산축제운영	59,500	59,500	0
	□자매결연친선음악회	90,000	90,000	0
	□주민교양강좌	12,280	16,400	△4,120
	□선정릉 국악한마당	50,000	50,000	0
	□청소년 힐링콘서트	50,000	0	50,000
	□강남돌 관광상품 사업	454,754	0	454,754
위탁(대행) 사업	소 계	13,748,067	13,411,775	336,292
	□문화센터운영	9,664,895	9,514,402	150,493
	□평생학습관운영	2,268,341	2,154,731	113,610
	□도곡정보도서관운영	759,616	682,230	77,386
	□공연장·소극장관리	257,715	233,191	24,524
	□푸른솔도서관관리	359,861	374,969	△15,108
	□전자도서관운영	83,920	103,220	△19,300
	□강남관광정보센터 운영	353,719	349,032	4,687
기본재산관리	소 계	197,511	240,678	△43,167
	□기본재산 출연금	0	0	0
	□이자적립금(기본재산)	197,511	240,678	△43,167
예비비	예비비	270,000	510,000	△240,000

	검토사항
[ 조직운영예산 → 310,795천원 증 편성 ] 모든 경비를 영점기준(Zero Base)에서 전면 재검토 하였으나 기부시스템 운영 385,300천원 확대가 주 증가 요인임. 직원 급여 및 수당 → 급여인상률 4.0% 반영 편성 지침 - ‘16년말 정원을 기준으로 편성 - 추후 예산범위내에서‘17년도 최저인건비를 기준으로 직급별 인상률 최종 결정 - 직원 복지포인트 인상 : 1인당 연 50만원 → 70만원 - 가족수당 지원 대상 확대 : 배우자, 자녀 1명 → 배우자, 자녀2명까지 ☜ 자녀1명 추가 경상경비 → ‘16년 대비 5% 이상 감액 편성 지침 수립 - 장애인 미고용부담금 12,480천원 증가 ☜ 장애인 채용공고하였으나 접수자가 없었음 - 행사운영비 : 회의수당 3,800천원 증편성(이사회, 인사위원회 회의개최 4회 → 6회) - 보험료 인상으로 상해보험비 1,540천원 증가 - 업무추진비 동결 편성 기준으로 편성하였으나, 문화예술동아리 사업 활성화, 강남돌 관광기념상품 판매사업 등 신규사업 추진에 따라 업무추진비 0.17% 2,160천원 증 편성 ⇒ 예산 심의시 변경사항 : “노무사 수수료 4,200천원 삭감” - 노무사 및 세무사 수수료 단가 월 700,000원 → 월 350,000원으로 50% 삭감 [ 자체사업 운영예산 → 1,187,462천원 증편성 ] 패션페스티벌(‘16년도 추경편성) 및 신규사업(강남돌 관광상품 판매 사업, 청소년 힐링콘서트) 추진으로 → 1,002,754천원 증가 강남예술단 운영 → 120,800천원 증가 - 심포니 예술단 20주년 행사 홍보물 제작 30,000천원 증가 - 심포니 외부연주 횟수 증가에 따른 비용증가 22회 → 25회 - 악기구매 25,000천원(콘트라바순 → 악기 없음, 조달 입찰) ⇒ 예산 심의시 변경사항 : “심포니 인건비 18,000천원 삭감” 콩쿨대회 → 총 사업비 증가는 없으나 수익금 감소 - 진행방법을 전국단위 개인전에서 강남구 관내 단체(학교)전으로 변경하고 참가학교에 대해 참가비(개인전 진행시 참가비 10만원) 면제

목요상설무대 → 23,160천원 증가

- 홍보비용 및 무대 관련(장비) 비용 등 6,160천원 증가

- 공연단체 공연료 인상으로 운영비 17,000천원 증가

양재천하모니 → 16,910천원 증가

- 무대설치비용(수변무대 및 객석) 10,000천원 증가

- 출연진 사례비(4,000천원), 홍보비용 및 기타운영비(2,900천원) 등 6,910천원 증가

브런치콘서트, 역삼1공연장전시장운영 → 27,958천원 증가

- 홍보물제작비 14,228천원 증가

- 서울문화재단 홍보비(공연장 지원 런칭 홍보비 부담) 1,200천원 증가

- 공연팀 사례비 및 운영비 1,730천원 증가

주민교양강좌 → 4,120천원 감소

- 홍보비 및 기타 운영비 감소

승인 요청	2	2016년도 제4회 추가경정예산(안)

▢ 세입예산

◦ 세입 500,000천원 증액 적정

(단위 : 천원)

기정예산(A)	증 감 액		추경예산(4회) (C=A+B)
	계(B)	지정기부금 기탁
20,562,123	500,000	500,000	21,062,123

※ 강남문화재단 2016년도 세입예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액			비 고
	예 산 액	기 정 액	증 감
계	21,062,123	20,562,123	500,000
운영 수입	682,235	682,235	0
강남구 출연금	2,679,045	2,679,045	0
강남구 위탁금	13,411,775	13,411,775	0
이 월 액	2,509,534	2,509,534	0
기 부 금	1,046,113	546,113	500,000	조건부 기부금 기탁
보 조 금	462,743	462,743	0
기금 이자	240,678	240,678	0
사업예산 이자	30,000	30,000	0

▢ 세출예산

◦ 총 500,000천원 세출예산편성 적정

- 강남 영동대로 일대 관광 명소화 및 문화예술진흥을 위해 추진하는

“영동대로 새해맞이 카운트 다운 행사” 추진

※ 강남문화재단 2016년도 세출예산 총괄 현황

(단위 : 천원)

사 업 명		예 산 액
		예 산 액	기 정 액	증 감
계		21,062,123	20,562,123	500,000
위탁사업	소 계	13,874,518	13,874,518	-
	□문화센터운영	9,514,402	9,514,402	-
	□평생학습관운영	2,154,731	2,154,731	-
	□도곡정보도서관운영	682,230	682,230	-
	□공연장·소극장관리	233,191	233,191	-
	□선정릉	374,969	374,969	-
	□전자도서관운영	103,220	103,220	-
	□강남관광정보센터	349,032	349,032	-
	□국시비보조금	462,743	462,743	-
자체사업	소 계	6,031,710	5,531,710	500,000
	□자체사업운영	2,220,344	1,720,344	500,000
	□예술단운영	2,257,752	2,257,752	-
	□콩쿨대회	15,800	15,800	-
	□패션페스티벌	450,000	450,000	-
	□브런치콘서트	108,112	108,112	-
	□목요상설무대	286,977	286,977	-
	□역삼1문화센터 공연․전시	138,310	138,310	-
	□양재천 夏모니	74,380	74,380	-
	□대모산숲속 놀이마당	59,500	59,500	-
	□자매결연친선음악회	90,000	90,000	-
	□주민교양강좌	16,400	16,400	-
	□강남구전통예술지원	71,000	71,000	-
	□선정릉국악한마당	50,000	50,000	-
	□강남돌MD 관광상품사업	193,135	193,135	-
이자적립	이자적립금	240,678	240,678	-
예비비	예 비 비	915,217	915,217	-

Ⅲ		검토결과

검토 결과	1	2017년도 사업계획·예산(안)

▢ 2017년도 사업계획 : 수정 승인

◦ 신규 사업인“어가행렬”사업은 국, 시비보조금 미확보 등으로 예산이 편성되지 않음

▢ 2017년도 예산(안) : 수정 승인

구 분	편성요구액		확정예산액		비 고
	세입예산(안)	세출예산(안)	세입예산	세출예산
2017년도 강남문화재단 세입·세출예산(안)	21,029,026	21,029,026	20,251,980	20,251,980

◦ 수익사업 수익 향상을 위한 다각적인 사업 방향 모색

◦ 지방 출자·출연기관 예산집행 기준 준수

검토 결과	2	2016년도 제4회 추가경정예산(안)

▢ 2016년도 제4회 추가경정예산(안) : 원안 승인

◦ 기조 조건 준수, 예산 집행 지침 준수 추진

Ⅳ		행정사항

▢ 강남문화재단 2017년도 사업계획 및 예산(안), 2016년도 제4회 추가경정예산(안) 승인일 : 구청장 승인일

▢ 「2017 강남문화재단 보수조정률(인상률)」 추후 결정 알림 :  문화체육과

☞ 위탁사업 및 대행사업 추진부서(관광진흥과, 자치행정과, 교육지원과)

▢ 「2017 강남문화재단 예산서」 재작성 제출 : 강남문화재단

따로 붙임 : 1. 2016-3차 이사회 회의록 1부

2. 2016-4차 이사회 회의록 1부

3. 2017년도 사업계획 및 예산안(안건) 1부

4. 2016년 강남문화재단 예산서(제4회 추경(안))1부. 끝.