문서번호	청소년담당관-22515
결재일자	2016.12.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	청소년권리팀장	청소년담당관
류수경	정국량	12/30 박대민

2016년도 시립청소년활동진흥센터

사업계획 변경 및 추가경정 예산 승인

2016. 12.

2016년도 시립청소년활동진흥센터

사업계획 변경 및 추가경정 예산 승인

Ⅰ		관 련 근 거

□ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례시행규칙 제19조

Ⅱ		승 인 내 용

□ 승인대상 : 시립청소년활동진흥센터

□ 추가경정예산 편성 및 사업계획변경 방향

❍ 사업별 특성에 맞추어 사업추진

❍ 신규사업 발굴 및 보조금 추가 확보에 따른 신규사업 추진

Ⅲ		2016년도 추가경정 예산승인

세입‧세출예산 내역

(단위:천원)

세 입				세 출
예산과목	기정예산	추경예산	증 감	예산과목	기정예산	추경예산	증 감
계	1,419,865 (100%)	1,526,112 (100%)	106,247	계	1,419,865 (100%)	1,526,112 (100%)	106,247
사업수입	12,375 (0.9%)	10,225 (0.7%)	△2,150	인건비	446,438 (31.4%)	446,438 (29.3%)	-
사업외수입	19,530 (1.4%)	117,529 (7.7%)	98,000	물건비	96,296 (6.8%)	104,806 (6.9%)	8,510
보조금	1,387,960 (97.7%)	1,398,357 (91.6%)	10,397	경상이전	93,133 (6.6%)	82,473 (5.3%)	△10,660
				사업비	764,468 (53.8%)	774,865 (50.8%)	10,397
				사업외지출	9,075 (0.6%)	107,075 (7.0%)	98,000
				예비비 및 기타	10,455 (0.7%)	10,455 (0.7%)

세‧출입 예산 주요 증감내역

❍ 세입예산

(단위: 천원)

예 산 과 목			예 산 액			내 용
관	항	목	추경예산액	기정예산액	증△감
사업 수입	영역별 프로그램 수입	목적사업수입 (청소년활동활성화사업)	10,225	12,375	△2,150	청소년국제교류, 대한민국봉사단 참가비 수입 감소
	계		10,225	12,375	△2,150
사업외 수입	예탁금 및 예수금	예수금 수입	98,000	-	98,000	4대보험, 원천세
	계		98,000	-	98,000
보조금	특별사업보조금	청소년활동 안전관리지원	72,654	74,337	△1,683	상근심사원 인건비(수당) 감소
		서울시교육청 공동협력	53,000	58,000	△5,000	서울시 청소년담당관 사업보조금 감소
		청소년문화예술 교육지원	9,000	-	9,000	한국청소년활동진흥원 사업
		청소년수련활동 인증제담당자 보수교육지원	4,800	-	4,800	한국청소년활동진흥원 사업
		동작구청소년 동아리활동지원	1,000	-	1,000	보라매청소년수련관 사업
		국제청소년 성취포상제 탐험활동 (포상식지원)	580	-	580	한국청소년활동진흥원 사업
		2016서울시 운영실적평가	1,700	-	1,700	서울시청소년담당관 사업
	계		142,734	132,337	10,397
세입예산 증감 (합계)			355,904	157,087	106,247

❍ 세출예산                                           (단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액			내 용
관	항	목	세목	당초예산	변경예산	증△감
인건비	인건비	봉급 (기본급)	-	261,315	261,396	△81	직원임면변동에 따른 인건비 및 수당 조정 1)전입(1명) : 3급 28호봉 2)전출(1명) : 1급 30호봉 3)승진(1명) : 운영부장→소장 (2급29호봉→1급30호봉)
	수당	상여수당	정근수당	19,339	19,364	△25
			정근수당가산금	9,490	10,300	△810
		가계보전 수당	가족수당	6,100	5,760	340
		실비 보상등	가계지원비	43,639	43,653	△14
			연가보상비	14,285	16,024	△1,739	미사용연가일수 감소에 따른 연가보상비 예산 감소
			명절휴가비	26,058	26,043	15	직원 임면변동에 따른 수당 조정
			연장근로수당	32,132	29,818	2,314	연장근로시간 증가 예상 증액
	계			412,358	412,358	0
물건비	일반 운영비	사무 관리비	위탁교육비	1,345	3,000	△1,655	위탁교육참가 횟수 감소
			운영수당	3,227	3,500	△273	전문연수 참가인원 감소
			급량비	2,352	2,520	△168	연장근로횟수 감소
			일반수용비	11,813	9,717	2,096	환경용품 및 복사용지 추가 구입
		공공 운영비	공공요금및제세공과금	10,936	12,930	△1,994	공공요금 예상 감액
			차량비	1,500	2,000	△500	차량유지보수 횟수 감소 및 단가 절감에 따른 예산 감소
			시설장비유지비	20,413	11,185	9,228	시설유지보수 수요 증가 (화장실 및 주출입구 보수)
	여비	여비	국내여비	6,548	5,040	1,508	출장횟수 증가 및 수요 예상 증액
			국외여비	268	-	268	국외여비 수요 발생
	계			58,402	49,892	8,510
경상이전	포상금	성과상여금	성과상여금	4,829	4,853	△24	성과상여금 감액
	연금부 담금등	퇴직급여 부담금	퇴직급여부담금	40,800	44,461	△3,661	퇴직급여적립금 감액
		사회보험 부담금	사회보험부담금	36,844	43,819	△6,975	사회보험부담금 감액
	계			82,473	93,133	△10,660
사업비	목적 사업	청소년활동프로그램개발보급사업	청소년활동프로그램 지원사업	22,410	23,000	△590	활동티셔츠제작 경비 절감
		청소년활동 활성화사업	청소년특성화동아리	7,754	8,000	△246	연간활동사진첩제작 경비 절감
			대한민국청소년봉사단	33,786	35,500	△1,714	참가인원감소에 따른 경비 감소
			청소년국제교류	3,704	5,500	△1,796	참가인원감소에 따른 경비 감소
			청소년자원봉사터전인증제	9,840	9,600	240	터전 교육 횟수 증가 및 대관료 등 교육운영경비 증가
			청소년자원봉사포털사이트관리및운영	6,519	5,000	1,519	리플렛제작비 증가 및 홍보물 제작 추가 발생
			국제청소년성취포상제	5,886	3,800	2,086	서울지역 포상식 운영에 따른 운영 경비 추가 발생
			청소년자기도전포상제	3,250	2,800	450	운영기관의 사업 효과성 지원을 위한 리플렛 제작 비용 추가 발생
			청소년지도자역량개발아카데미	7,753	7,000	753	특강형교육 인원 증가에 따른 교육운영경비 증가 (30명-48명)
		청소년 활동정보 제공 사업	청소년활동정보제공	15,700	20,560	△4,860	홈페이지시스템운영예산절감
			청소년활동교육콘텐츠지원	700	3,000	△2,300	매뉴얼제작발송 예산 폐지
		청소년 활동안전 지원사업	청소년활동안전연구사업	10,150	4,000	6,150	안전매뉴얼 제작 부수 증가 (200부→3,000부)
		청소년활동 운영지원 사업	운영위원회의	2,010	2,400	△390	위원 수당 감소
			센터홍보사업	10,019	9,321	698	센터홍보물 추가 제작
	특별 사업	기타보조금 사업비	청소년활동안전관리지원	72,654	74,337	△1,683	상근심사원 인건비 감소
			서울시_교육청 공동협력	53,000	58,000	△5,000	서울시청소년담당관 예산 감액
			청소년문화예술교육지원	9,000	-	9,000	한국청소년활동진흥원 사업
			청소년수련활동인증제운영담당자보수교육지원	4,800	-	4,800	한국청소년활동진흥원 사업
			동작구청소년동아리활동지원	1,000	-	1,000	보라매청소년수련관 사업
			국제청소년성취포상제탐험활동_포상식지원)	580	-	580	한국청소년활동진흥원 사업
			2016서울시운영실적평가	1,700	-	1,700	서울시청소년담당관 사업
	계			362,988	364,951	10,397
사업외 지출	예탁금 및 예수금지출		예수금지출	107,075	9,075	98,000	4대보험 및 원천세 지출
	계			107,075	9,075	98,000
세출예산 증감 (합계)				1,385,401	1,382,584	106,247

Ⅳ		사업계획 변경승인

신규 추진사업 : 6개 프로그램 (43개 → 49개)

사업계획 승인내역                             (단위 : 천원)

분야	사 업 명	프 로 그 램 명	사업계획		증△감 (천원)	비고
			변경 전	변경 후
계		49개 프로그램	774,865	764,468	10,397
목적사업	청소년활동 프로그램개발 보급사업(3)	청소년인성 프로그램 개발사업	11,000	11,000	-	계속
		청소년활동 프로그램 지원사업	22,410	23,000	△590	계속
		청소년조사연구사업	13,000	13,000	-	계속
	청소년활동활성화 사업(13)	청소년활동 홍보사업	10,000	10,000	-	계속
		자기주도형 청소년활동 참여 사업	6,500	6,500	-	계속
		서울청소년자원봉사대회	14,000	14,000	-	계속
		청소년자원봉사 터전인증제	9,840	9,600	240	계속
		청소년자원봉사 포털사이트관리 및 운영	6,519	5,000	1,519	계속
		국제청소년성취포상제	5,886	3,800	2,086	계속
		청소년자기도전포상제	3,250	2,800	450	계속
		청소년특성화동아리	7,754	8,000	△246	계속
		청소년참여위원회연계협력사업	3,200	3,200	-	계속
		대한민국청소년봉사단	33,786	35,500	△1,714	계속
		청소년국제교류	3,704	5,500	△1,796	계속
		청소년지도자역량개발아카데미	7,753	7,000	753	계속
		서울청소년지도자 JCI클럽	3,000	3,000	-	계속
	청소년활동정보제공 사업(2)	청소년활동정보제공	15,700	20,560	△4,860	계속
		청소년활동 교육콘텐츠 지원사업	700	3,000	△2,300	계속
	청소년활동안전지원 사업(3)	청소년수련활동인증제 운영	5,000	5,000	-	계속
		청소년활동안전연구사업	10,150	4,000	6,150	계속
		청소년활동 신고제 운영	8,000	8,000	-	계속
	청소년활동축제지원 사업(2)	지역연계 청소년활동지원사업	6,300	6,300	-	계속
		대학생지도자 운영	5,400	5,400	-	계속
	청소년활동운영지원 사업(3)	센터홍보사업	10,019	9,321	698	계속
		운영위원회의	2,010	2,400	△390	계속
		센터 자체평가 사업	3,500	3,500	-	계속
특별사업	청소년주말활동사업 (9→10)	놀토버스운영 및 지원	74,000	74,000	-	계속
		놀토 코디네이터 양성 및 지원	12,000	12,000	-	계속
		놀라운토요일서울EXPO	52,810	52,810	-	계속
		온라인정보 사이트운영	50,000	52,500	△2,500	계속
		청소년지도자 정책워크숍	5,950	7,000	△1,050	계속
		청소년지도자 실무협의회	5,600	5,000	600	계속
		서울지역 청소년운영위원회 네트워크	6,200	6,200	-	계속
		청소년활동 홍보연계협력사업	2,400	1,800	600	계속
		“놀토”활성화를 위한 운영위원회의	2,350	-	2,350	신규
		청소년주말활동센터운영 (주말활동팀 3명 인건비)	133,380	133,380	-	계속
	특별사업 (8→13)	서울특별시 어린이⋅청소년참여위원회	21,500	21,500	-	계속
		청소년특별회의	4,000	4,000	-	계속
		청소년운영위원회	1,560	1,560	-	계속
		청소년활동안전관리지원사업	72,654	74,337	△1,683	계속
		서울시-교육청 공동협력사업	53,000	58,000	△5,000	계속
		어린이⋅청소년인권페스티벌	20,000	20,000	-	계속
		청소년 희망총회	10,000	10,000	-	계속
		어린이□청소년시민 발언대	2,000	2,000	-	계속
		청소년문화예술교육지원	9,000	-	9,000	신규
		청소년수련활동인증제담당자보수교육지원	4,800	-	4,800	신규
		동작구청소년동아리활동지원	1,000	-	1,000	신규
		국제청소년성취포상제탐험활동포상식지원	580	-	580	신규
		2016 서울시운영실적평가	1,700	-	1,700	신규

붙임  1. 추경예산사유서 1부.

2. 추경예산 세입세출명세서 1부.

3. 보수일람표 1부.

4. 신규사업계획서 1부.  끝.