문서번호	감사담당관-3901
결재일자	2014.3.20.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	감사2팀장	감사담당관		감사관
박해진	한광훈	강석원		03/20 송병춘
협 조
	감사총괄팀장		조미숙
	감사3팀장		정덕영
	감사1팀장		민병진

출연 및 위탁병원 특정감사 계획

2014. 3.

감   사   관

(감사담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	서울시행정감사규칙	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	보라매병원 등 4개기관	)		무 □

출연 및 위탁병원 특정감사 계획

2014년도 감사기본계획에 따라 서울의료원과 위탁병원인 보라매병원․서남병원․장애인치과병원에 대한 특정감사를 실시하고자 함.

Ⅰ		감사개요

□ 감사대상 기관 : 4개 기관(출연기관 1, 위탁병원 3)

❍ 서울의료원, 보라매병원, 서남병원, 장애인치과병원, 보건의료정책과(지도·감독)

□ 감사근거

❍「서울특별시행정감사규칙」제2조(적용범위), 제3조(감사의종류)

□ 감사기간 및 인원

구 분		감사기간	감사인원	비고
1반	보라매병원	‘14.3.31～4.16	5명	감사2팀 주관 (총괄)
	서남병원	‘14.4.21～5.9
2반	서울의료원	‘14.3.31～4.16	5명	감사1팀 주관
	장애인치과병원	‘14.4.21～5.9

※ 기관별 13일 감사(예비감사 포함)

□ 감사범위 : ‘11.1월부터 감사일 현재까지 처리한 업무(특정분야)

□ 중점감사 분야

❍ 일반행정(조직·인사, 직원채용 등)업무처리 적정여부

❍ 예산․회계분야 적정 처리여부

❍ 계약관련 업무 적정 처리여부

❍ 의료기기․의약품 통합구매 및 관리 적정여부 등

※ 최근 감사(감사관, 감사원 등)사례와 시의회 및 자체점검에서 문제가 제기된 분야 중점감사 실시

Ⅱ		감사반 편성

□ 감사반장

❍ 감사 1반장 : 감사2팀장(행정5급, 한광훈)

❍ 감사 2반장 : 감사1팀장(행정5급, 민병진)

□ 감사반원 : 총 10명(1반 5명, 2반 5명)

기관별	중점 감사분야	직급	성명	비고
보라매병원 서남병원 (1반)	□조직․인사 등 일반행정 분야	행정6급	박해진	주무 (총괄)
	□예산․회계 분야	행정6급	정형철
		행정6급	박종헌
	□계약관련 분야	행정7급	최재철
	□의료기기․의약품 통합구매 및 관리분야	행정6급	류계현
서울의료원 장애인치과병원 (2반)	□조직․인사 등 일반행정 분야	행정6급	조병와	주무
	□예산․회계 분야	행정6급	김현호
	□계약관련 분야	행정6급	박인천
	□의료기기․의약품 통합구매 및 관리분야	행정6급	김형도
		행정7급	최준혁

Ⅲ		행정사항

□ 감사요원 교육(착안사항 검토)

❍ 일   시 : 2014.3.27(목) 16:00(여유당)

❍ 교   관 : 감사담당관

❍ 내   용 : 감사자세, 감사기법, 중점 감사착안사항 등

□ 감사활동사항 일일보고

❍ 기   한 : 매일 18:00 까지

❍ 내   용 : 당일 감사사항 및 익일감사계획 등 요점 보고

□ 감사활동 종료보고

❍ 일    시 : 감사종료 후 5일 이내

❍ 보고내용 : 주요 적출사항, 제도개선, 수범사례 등 감사결과 요점 보고

□ 감사활동 종합보고

❍ 적출사항보고 : 감사종료 후 7일 이내

❍ 종 합  보 고 : 감사종료 후 30일 이내

□ 감사여비

❍ 예산과목

- 일반행정비, 행정감사, 감사관리, 기본경비, 여비(국내여비)

❍ 소요예산 : 6,240천원

- 12명 × 26일 × 20,000원 = 6,240,000원

붙임 : 1. 분야별 감사 착안사항 1부.

2. 최근 감사사례 등 1부.

3. 기관별 일반현황 1부.