문서번호	총무과-44548
결재일자	2016.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장		행정국장
임삼택	임철수	정상택		12/26 강태웅
협 조
	예산1팀장		박정추

공공운영비 부족에 따른 예산변경 계획

공공운영비 부족에 따른 예산변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

행  정  국

(총 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

공공운영비 부족에 따른 예산변경 계획

본관 사무환경 개선 및 사업소 사무공간 리뉴얼 추진 등에 따라  부족한 공공운영비를 확보하기 위해 동일사업내(사무관리비) 통계목을 변경(사무관리비→공공운영비)하여 사용코자 함

1		추 진 근 거

❍ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제45호, ’16.2.20)

❍ 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령 제28호, ’15.7.21)

2		예산집행현황

❍ 집행현황(’16.12.22. 현재)

(단위 : 천원)

단위 사업	세부사업	통 계 목	예산현액 (a)	기집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	집행예정액 (d)	부족액 (d-c)
청사 관리	쾌적하고 안전한 청사관리	공공운영비	8,675,951	8,666,858	9,093	204,093	195,000

❍ 공공운영비 부족사유

- 본관 사무환경 개선 및 사업소 사무공간 리뉴얼 추진 등에 따른 소요예산 초과

❍ 예산 부족액

세부사업	통 계 목	사 업 내 용	소요예산(천원)
쾌적하고 안전한 청사관리	공공운영비	기계설비 유지관리(연간단가)	85,000
		전기설비 유지관리(연간단가)	40,000
		본관 사무환경개선 정비비용	50,000
		1층 로비 실내장식물 제작설치	20,000
계			195,000

3		예산변경(안)

(단위 : 천원)

단위 사업	세부사업	통 계 목	예산현액	집행잔액	증감액		변경후 예산액
					증	감
청사 관리	쾌적하고 안전한 청사관리	사무관리비	6,078,401	373,178	0	195,000	5,883,401
		공공운영비	8,675,951	9,093	195,000	0	8,870,951

4		변경사유

❍ 사무환경 개선에 따른 공공운영비 부족액이 발생하여 사무관리비

집행잔액을 변경하여 사용코자 함

예산변경 요구서

행정국 총무과

○ 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산액	증감액		변경후 예산액
정책사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목		증	감
행정지원체계 강화	청사관리	쾌적하고 안전한 청사관리	일반운영비 (200-201)	사무관리비 (201-01)	6,078,401	-	195,000	5,883,401
				공공운영비 (201-02)	8,675,951	195,000	-	8,870,951

○ 변경사유

- ’16년도 본관 사무환경개선 및 사업소 리뉴얼 사업에 따른 공공운영비 부족액이 발생되어, 사무관리비 집행 잔액을 변경하여 사용코자 함

2016.  12.

행정국장       강태웅 (인)

기획조정실장 귀하