문서번호	복지정책과-25635
결재일자	2016.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	보훈복지팀장	복지정책과장
김상호	임상수	12/22 신종우

2016년 지역사회서비스지원단 점검 계획

2016. 12

복 지 본 부

(복지정책과)

2016년 지역사회서비스지원단 점검 계획

지역사회서비스지원단 운영사무 전반에 대한 지도점검을 통하여   나타난 문재점은 개선・보완하고, 우수사례는 널리 확산하여 지원단 업무의 효율성을 제고하고자 함

□ 추진근거

❍ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도‧감독)

❍ 지역사회서비스지원단 운영사무 위·수탁계약서 제11조(지도‧감독)

□ 주요 점검내용

❍ 사업계획 대비 추진 실적 달성을 위한 노력도

❍ 사업예산 집행 및 보조금 회계처리 기준 이행 여부

❍ 창의적 우수사례 발굴 및 제공기관 확산을 위한 노력도

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2016.12.26. ~ 12.30 (기간내 1일)

❍ 대상기간 : 2015.1.1. ~ 12.31

❍ 점검항목

- 보조금 집행 및 관리의 적정성, 조직 및 인력운영, 운영실태 전반

❍ 점 검 반 : 2명 (행정6급 김상호, 행정7급 고영욱)

□ 행정사항

❍ 점검계획 및 수검 준비 통보 : 2016.12.23.(금)

❍ 점검결과 및 조치계획 통보  : 2016.12월중

붙임 : 점검 리스트 및 확인서(양식) 1부.  끝.

□ 점검리스트

분 야	점검 항목	점검내용	점검결과
보조금 편성 및 집행 기준	체크카드 사용	○ 신용카드 발급 명의가 단체 대표자 또는 회계책임자 명의로 발급 여부	예) 적정, 부적정, 해당없음 부적정 사유 :
	별도의 통장과 회계장부에 의한 관리	○ 보조금 통장 명의가 단체명 및 단체대표자 명의로 개설되었는지 여부
		○ 기존에 개설된 통장을 계속 사용하는 경우 사전에 통장 잔고액을 정리 후 사용하였는지 여부
	정산 및 반납	○ 사업 집행완료 후 집행잔액 및 예금이자 정산·반납 적정 여부
	사업비 집행	○ 사업계획서에 명시된 대로 집행하였는지 여부
		○ 사업계획 변경시 사전에 서울시에 승인을 받았는지 여부
		○ 회의 참석 수당 및 출장 수당 지급시 지급기준을 준수하였는지 여부
		○ 사업선정 이전에 집행된 사업비를 보조금으로 편성하여 집행 하였는지 여부
		○ 사업목적과 미관련 항목에 지출을 하였는지 여부
		○ 지출결의서에 의해 집행을 하였고 일체 지출증빙서류를 기재하였는지 여부

분 야	점검항목	점검내용	점검결과
조직 및 인력 운영	독립운영	○ 서울시 복지재단과 독립된 조직 으로 운영하였는지 여부
		○ 연구조사, 행정, 사업관리 분야로 업무가 구성되었는지 여부
	인력운영	○ 사회서비스 사업, 교육, 연구조사 전문가 중심으로 채용되었는지 여부
		○ 서울시 복지재단과 별도로 지원단내에서만 인사 발령이 실시되었는지 여부 (신규채용, 면직 등)
	전문성 유지	○ 특별한 사유가 없이 단장을 교체 또는 해임하였는지 여부
		○ 단장의 해임 및 교체시 서울시의 사전 승인을 받았는지 여부
	복무실태	○ 출근시간 엄수 및 초과근무 규정 준수 등 복무규정을 준수하고 있는지 여부
지원단 운영 실태	지원단 운영계획	○ 지원단 운영 계획을 보건 복지부의 지원단 운영 방안에 의해 계획하였는지 여부
	사업 실적 보고	○ 월 1회 사업 실적을 정해진 기준에 의해 보고하였는지 여부

확 인 서
점검대상기관
주소
□ 확인사항(필요시 파일 또는 별도 자료 붙임.)
위 사실에 대하여 확인합니다.
2016. . .
확 인 자
소속 :	서울특별시		직급		성명	(서명)
소속 :	서울특별시		직급		성명	(서명)
소속 :	서울시 지역사회서비스 지원단		직급		성명	(서명)