문서번호	누수방지과-12429
결재일자	2016.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
노경철		代이태형	12/20 강신재
협조

상수도관 누수복구 예산(기타교체비) 재조정

2016. 12.

상수도사업본부

(시설안전부)

상수도관 누수복구 예산(기타교체비) 재조정

상수도관 누수복구 예산(기타교체비)의 효율적인 집행을 위하여 사업소별 가용 예산을 재조정하여 배정하고자 보고 드림.

□ 현  황

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

○ 예 산 액: 23,376,804천원

○ 예산현액: 23,376,804천원

○ 집 행 액: 21,679,296천원

○ 잔    액: 1,697,508천원

○ 사업소별 예산 현황(2016. 12. 20. 현재)

(단위 : 천원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
예 산 액	23,376,804	5,175,000	2,814,814	3,021,300	2,225,500	2,481,000	3,265,000	1,805,804	1,725,000	863,386
예산현액	23,376,804	5,175,000	2,595,011	3,172,343	2,425,500	2,581,000	3,265,000	1,805,804	1,575,000	782,146
추 산 액	21,679,296	5,144,991	1,985,866	3,172,102	2,406,793	2,486,992	3,232,545	1,407,309	1,060,552	782,146
잔 액	1,697,508	30,009	609,145	241	18,707	94,008	32,455	398,495	514,448	0

□ 예산 재배정 사유

○ 사업소별 예산집행현황과 예상집행계획을 파악한 결과 사업소별 예산 과부족으로 향후 공사금액 미지급 및 예산불용이 예상됨.

○ 불용이 예상되는 사업소의 예산을 부족한 사업소로 재배정하여 예산의   효율적인 집행을 도모하고자 함.

□ 예산 재조정 계획

○ 가용 범위 내 예산 재조정

- 불용이 예상되는 강동수도사업소의 예산을 중부, 강서 수도사업소에 재배정하여 과부족에 따른 예산 불용이 없도록 하고자 함.

○ 재조정 예산액

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

- 재배정 예산액: 250,000천원(중부: 1.2억, 강서: 1.3억)

- 재배정 사업소: 중부수도사업소, 강서수도사업소

- 예산 재조정 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
예 산 액	23,376,804	5,175,000	2,814,814	3,021,300	2,225,500	2,481,000	3,265,000	1,805,804	1,725,000	863,386
예산현액	23,376,804	5,175,000	2,595,011	3,172,343	2,425,500	2,581,000	3,265,000	1,805,804	1,575,000	782,146
조 정 액 (증 ․ 감)	0	+120,000	-	-	-	+130,000	-	-	-250,000	-
재조정(후) 예산현액	23,376,804	5,295,000	2,595,011	3,172,343	2,425,500	2,711,000	3,265,000	1,805,804	1,325,000	782,146

끝.