문서번호	청소년담당관-21753
결재일자	2016.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년정책팀장	청소년담당관
문선경	代최동수	12/19 박대민

서울시 청소년특화시설

2016년 사업변경 및 추경예산 승인

2016. 12.

평생교육정책관

(청소년담당관)

- 서울시 청소년특화시설 -

’16년도 사업변경 및 추경예산 승인

청소년특화시설 4개소의 2016년 사업변경 및 추경예산(안)을 검토하여 아래와 같이 승인코자 함

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

❍ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

❍ 2016년 시립청소년시설 예산편성기준[청소년담당관-1492(2016.1.20.)]

□ 시설현황

구 분	소재지	규모	운영법인
청소년미디어센터	용산구 한강대로 255	부지 : 529.6㎡ 건물 : 1,343㎡(지하1~지상5층)	(재)푸른나무청예단 (대표 : 문용린)
청소년직업체험센터	영등포구 영신로 200	부지 : 9,697㎡ 건물 : 5,316㎡ (본관 지하1~지상3층, 신관 지상5층)	(학)연세대학교 (대표 : 박석수)
청소년문화교류센터	중구 퇴계로26가길	부지 : 17,223㎡(중부공원녹지사업소 내) 건물 : 914.6㎡(서울유스호스텔 내)	(재)대산문화재단 (대표 : 신창재)
청소년드림센터	강남구 봉은사로 114길 43	부지 : 22,650㎡ (서울의료원 강남분원 내) 건물 : 6,462㎡ (지하1층 일부, 지상4~5층)	(재)한국천주교 살레시오회 (대표 : 양승국)

Ⅱ		사업변경승인

□ 사업변경계획 승인 총괄(시설별)

연번	시설명	목표(현행)		목표(변경)		변경사항
		사업량	예산	사업량	예산
1	청소년 미디어 센터	6개 분야 48개 프로그램	1,083,854천원	6개 분야 53개 프로그램	1,109,027천원	- 신규 5개 프로그램 (사업비 25,173천원 증가)
2	청소년 직업체험센터	3개 분야 32개 프로그램	1,503,317천원	3개 분야 33개 프로그램	1,455,643천원	- 신규 2개 프로그램 - 폐지 1개 프로그램 (사업비 47,674천원 감소)
3	청소년 문화교류센터	1개 분야 19개 프로그램	610,923 천원	1개 분야 21개 프로그램	737,150 천원	- 신규 2개 프로그램 (사업비 126,227천원 증가)
4	청소년 드림센터	2개 분야 43개 프로그램	502,255 천원	2개 분야 42개 프로그램	493,255 천원	- 폐지 1개 프로그램 (사업비 9,000천원 감소)

□ 사업변경계획 세부내역(시설별)

○ 청소년미디어센터 : 6개분야, 53개 프로그램

분 야	사 업	프 로 그 램
교육문화사업(11)	- 청소년미디어체험 - 영상콘텐츠제작등	- 방송, 사진, 영화, 라디오 체험 - 영상콘텐츠제작, 미디어캠프 등
목적사업(16)	- 푸른나무미디어학교 - 미디어대전 등	- 대안학교 운영, 유스내비 및 홍보 - 미디어대전, 청소년 영화제작지원 등
상담사업(5)	- 미디어치료 사업 등	- 미디어치료 개인 및 집단상담 - 미디어치료 개발 및 연구
기타사업(1)	- 청소년휴카페	- 청소년휴카페 운영
특별사업(18)	- 특별지원사업	- 미디어 중독상담, 대안학교 지원사업 등 - 신규 5개 강좌(놀토서울EXPO, 스틸아트, 평생학습협력기관 특성화 강좌, 청소년동아리 지원 사업, 서울평생학습축제)
시설대관(2)	- 시설대관 - 영상장비대여	- 시설대관 - 영상장비대여, 사진스튜디오 이용료, 중계차 영상차량대여등

○ 청소년직업체험센터 : 3개분야, 33개 프로그램

분 야	사 업	프 로 그 램
목적사업(23)	- 청소년진로, 창의활동사업 - 대안교육, 창의허브 운영등	- 청소년일일직업체험,청소년토요학교 - 하자작업장학교,자전거공방,커뮤니티목공방등
특별사업(9)	- 특성화고 지원사업 - 기타 지원사업 등	- 특성화고 청소년 직업체험캠프 (교육청 지원 ‘특성화고 청소년 창의캠프’ 운영 폐지) - 신규 2개 강좌(RE:BORN 프로젝트, 생활자전가타기)
시설대관(1)	- 시설대관 (본관 대강당, 세미나룸 등)	- 시설대관

○ 청소년문화교류센터 : 1개분야, 21개 프로그램

분 야	사 업	프 로 그 램
교육문화사업(21)	- 국제교류협력사업(7)	- 뿌리깊은세계유산, 청소년세계시민여행교실 - 한중일 청소년문화교류, 세계문화스케치북, 청소년국제회의 등
	- 세계시민육성사업(6)	- 다름의 동행, 특성화고 창의인재 양성강좌 - 별난멘토와 함께하는 별이 및나는 밤, 청소년 국제교류 실무자 워크숍 등
	- 청소년국제봉사사업(8)	- 희망의 운동화, 미지넷운영사업 - 신규 2개 강좌(일본문화 탐방단, 동상e몽프로젝트등)

○ 청소년드림센터 : 2개분야, 42개 프로그램

분 야	사 업	프 로 그 램
영역별 프로그램 사업(41)	- 상담치료 사업(12) - 활동진로 사업(15) - 교육훈련 사업(14)	- 위기청소년 병원연계치료, 언어상담, 법원위탁개인상담 등 - 집단 진로체험, 꿈꾸는 드림카페, 쿠키 인턴십등 - 이룸학교, 학부모 교육 등 (위기청소년 지원 효과성 연구결과 공유 심포지엄 미개최로 ‘위기와 성장’심포지엄 1개 사업 폐지)
기타사업(1)	- 홍보사업	- 드림 알리미 홍보사업

Ⅲ		추경예산승인

□ 2016년도 추가경정예산 승인 총괄(시설별)

(단위 : 천원)

연번	시설명	2016 추경예산	2016 본예산	증감	증감율
계		10,573,088	10,526,408	46,680	0.44%
1	미디어센터	2,491,419	2,465,890	25,529	1.04%
2	직업체험센터	3,966,095	4,104,781	△138,686	△3.38%
3	문화교류센터	1,433,311	1,288,061	145,250	11.28%
4	드림센터	2,682,263	2,667,676	14,587	0.55%

□ 추경세입·세출예산 세부내역(시설별)

(단위 : 백만원)

구분		세입				세출
연번	시설명	계	사업수입	사업외수입	보조금	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외 지출	기타
계		10,573	774	2,796	7,004	10,573	2,682	1,050	510	283	4,520	1,190	338
1	미디어센터	2,491	126	219	2,147	2,491	786	252	145	140	1,112	0	58
2	직업체험센터	3,966	343	1,647	1,976	3,966	874	442	160	114	1,456	732	188
3	문화교류센터	1,433	211	250	973	1,433	396	142	88	30	737	12	29
4	드림센터	2,682	94	680	1,908	2,682	626	214	118	0	1,216	447	63

□ 시설별 예산변경 사항

1. 청소년미디어센터

❍ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	’16년 추경	’16년 당초	증 감	예산과목	’16년 추경	’16년 당초	증 감
							`
계	2,491,419	2,465,890	25,529	계	2,491,419	2,465,890	25,529
사업수입	125,733	136,291	△10,558	인 건 비	786,160	803,035	△16,875
사업외수입	218,847	215,815	3,032	물 건 비	251,722	249,501	2,221
보조금	2,146,839	2,113,784	33,055	경상이전	144,510	148,000	△3,490
				자본지출	139,500	139,500	-
				사 업 비	1,111,527	1,083,854	27,673
				사업외지출	-	-	-
				예비비및기타	58,000	42,000	16,000

○ 세입부분 상세내역

- 사업수입 감소(△10,558천원) : 미디어스토리캠프사업의 해외에서 국내로 장소변경 및 미디어제작자 양성과정 등 이용인원 변동으로 인한 참가비 감소

- 사업외 수입 증가(3,032천원) : 법인 전입금 증가(11,000천원) 및 공모사업 반납잔액, 여성가족부장관상 입금 등 잡수입 증가

- 보조금 증가(33,055천원) : 신규 보조금사업(7,786천원) 및 여성가족부 등 외부 특별지원사업 증가

○ 세출부분 상세내역

- 인건비 감소(△16,875천원) : 정규직 인력변동(19명→16명)으로 인건비 감소

- 물건비 증가(2,221천원) : 회계, 노무 수수료 등 사무관리비 및 공공운영비 증가

- 경상이전 감소(△3,490천원) : 퇴직급여 및 사회보험부담금 감소분 반영

- 사업비 증가(27,673천원) : 이용인원 증가로 인한 사업 운영비 지출 증가(2개, 1,865천원) 및 영상콘텐츠 제작 등 사업 확대

- 예비비 및 기타 증가(16,000천원) : 반환금 예상액 반영

2. 청소년직업체험센터

❍ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	’16년 추경	’16년 당초	증 감	예산과목	’16년 추경	’16년 당초	증 감
							`
계	3,966,095	4,104,781	△138,686	계	3,966,095	4,104,781	△138,686
사업수입	343,052	510,205	△167,153	인 건 비	873,962	888,251	△14,289
사업외수입	1,647,226	1,572,726	74,500	물 건 비	442,212	438,862	3,350
보조금	1,975,817	2,021,850	△46,033	경상이전	160,484	171,875	△11,391
				자본지출	113,962	113,962	-
				사 업 비	1,455,643	1,503,317	△47,674
				사업외지출	731,915	800,356	△68,441
				예비비및기타	187,917	188,158	△241

○ 세입부분 상세내역

- 사업수입 감소(△167,153천원) : 강당 대관 감소, 참가인원 변동 참가비 수입 감소(9개 △163,303천원) 및 폐지 강좌 개발비 감소(창의캠프 △2,150천원)

- 사업외수입 증가(74,500천원) : 법인전입금 및 잡수입 증가

- 보조금 감소(△46,033천원) : 민간위탁 계약심사결과 서울시 운영 보조금 감소(△22,238천원) 및 창의캠프 사업 폐지로 인한 보조금 감소

○ 세출부분 상세내역

- 인건비 감소(△14,289천원) : 인력변동으로 인한 인건비 감소(정원 30명, 현원 29명)

- 물건비 증가(3,350천원) : 시설관리원(영선) 인건비 미반영분 증가

- 경상이전 감소(△11,391천원) : 퇴직급여 및 사회보험부담금 감소분 반영

- 사업비 감소(△47,674천원) : 목적사업 축소로 인한 사업비 감소(일일직업체험, 하자작업장학교 등 9개)

- 사업외지출 감소(△68,441천원) : 전년도 이월금 및 예수금 감소

- 예비비 및 기타 감소(△241천원) : 예산규모 축소로 인한 예비비 감소

3. 청소년문화교류센터

❍ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	’16년 추경	’16년 당초	증 감	예산과목	’16년 추경	’16년 당초	증 감
							`
계	1,433,311	1,288,061	145,250	계	1,433,311	1,288,061	145,250
사업수입	210,892	206,672	4,220	인 건 비	395,609	395,154	455
사업외수입	249,659	234,059	15,600	물 건 비	142,188	142,883	△695
보조금	972,760	847,330	125,430	경상이전	87,513	82,873	4,640
				자본지출	29,500	29,500	-
				사 업 비	737,150	610,923	126,227
				사업외지출	11,944	11,944	-
				예비비및기타	29,407	14,784	14,623

○ 세입부분 상세내역

- 사업수입 증가(4,220천원) : 교육문화사업 참가인원 변동으로 참가비 증가(뿌리깊은 세계유산, 세계는 내친구 등 4개 사업)

- 사업외수입 증가(15,600천원) : 공모사업 기획비 증가로 잡수입 증가

- 보조금 증가(125,430천원) : 신규 보조사업비 추가(일본문화탐방단, 동상e몽프로젝트 2개, 13,430천원) 및 특성화고 창의인재 양성강좌 보조금 증가(110,000천원) 등

○ 세출부분 상세내역

- 물건비(12,458천원) 감소 : 외부 유료 위탁교육 감소 및 운영위원회 참석위원 감소

- 경상이전(1,535천원) 감소 : 계약직 인원변동에 따른 퇴직급여 및 보험부담금 감소

- 사업비(14,561천원) 증가 : 상담치료사업 및 활동진로사업 증가

- 예비비 및 기타(4,088천원) 감소 : 반환금 예상액 반영

4. 청소년드림센터

❍ 세입·세출 세부내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	’16년 추경	’16년 당초	증 감	예산과목	’16년 추경	’16년 당초	증 감
							`
계	2,682,263	2,667,676	14,587	계	2,682,263	2,667,676	14,587
사업수입	94,074	89,324	4,750	인 건 비	625,866	625,866	-
사업외수입	679,895	679,895	-	물 건 비	213,999	202,399	11,600
보조금	1,908,294	1,898,457	9,837	경상이전	117,638	115,648	1,990
				자본지출	0	0	-
				사 업 비	1,215,634	1,214,797	837
				사업외지출	446,595	446,595	-
				예비비및기타	62,531	62,371	160

○ 세입부분 상세내역

- 사업수입 증가(4,750천원) : 상담치료사업 참여인원 변동으로 참가비 증가(위기청소년 인성개발 강좌, 청소년 일탈예방 강좌 등)

- 보조금 증가(9,837천원) : 교육청 지원 특별보조사업 보조금 증가(위탁형 대안학교)

○ 세출부분 상세내역

- 물건비 증가(11,600천원) : 종사자 능력개발비 증가 및 전기요금 등 공공요금 증가

- 사업비 증가(837천원) : 교육청지원 위탁형 대안학교 사업비 및 상담치료 사업비, 활동진로 사업비 증가

- 예비비 및 기타 증가(160천원) : 예산규모 확대로 인한 예비비 증가

Ⅳ		행정사항

□ 시설 협조 사항

○ ’16년 추가경정예산내역 공개

- 2016년 추가경정예산 자료를 서울특별시 청소년수련시설협회 통합정보시스템에 입력

- 운영법인 및 수련관 게시판, 인터넷 홈페이지에 공고

- 승인된 프로그램 운영에 있어 이용자들이 의문이 없도록 사용료 및 시간에 대한 안내 병행

○ ’16년 보조금 정산

- 4분기 정산 및 회계연도 정산 보고 : ’17.01.13.(금)까지

붙임 2016년도 시설별 추경 세부내역 각1부.  끝.