문서번호	청소년담당관-21729
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	청소년정책팀장	청소년담당관
이지연	권명희	12/16 박대민

서울시학교밖청소년지원센터

2016년 사업계획 변경 및 추가경정예산 승인

2016. 12.

평생교육정책관

(청소년담당관)

서울시학교밖청소년지원센터

2016년 사업계획 변경 및 추가경정예산 승인

학교 밖 청소년사업의 효율적인 운영을 위해 위탁운영중인 서울시학교밖청소년지원센터의 ’16년 사업계획 변경 및 추가경정예산을 아래와 같이 승인하고자 함

1		현 황

□ 지원근거

○ 학교 밖 청소년지원에 관한 법률 제12조(학교 밖 청소년지원센터)

○ 서울특별시 학교 밖 청소년지원조례 제12조(지원센터의 위탁)

□ 시설현황

○ 소 재 지 : 강남구 봉은사로 114길 43(청소년드림센터 내)

○ 운영단체 : (재)한국천주교살레시오회(’13.7.1~’16.6.30)

○ 운영인력 : 현원 11명 / 정원 10명

○ 주요업무

- 비인가 대안교육기관 및 징검다리 거점 공간 운영을 통하여 학교 밖 청소년에게 지속적·안정적 학습공간 제공

- 학생의 맞춤형 교육활동 지원을 통한 학교 적응 및 기초학력 향상

- 학교 밖 청소년들의 문화역량 개발을 위한 다양한 체험활동 활성화 지원 등

- 학교 밖 학생을 지원하는 유관단체와 정보공유 및 협조체계 구축

□ 2016년 시설 예산(본 예산) : 3,490,835천원

2		사업계획 변경승인

□ 사업계획 변경사업 : 4개 분야 12개 사업 (전체 사업 : 6개 분야 22개 사업)

○ 세부 내역

분야	사업명	내 용	변경 전 소요예산 (천원)	변경 후 소요예산 (천원)		비고
			지출	수입	지출
연구 및 정책개발 사업	비인가대안교육기관 평가․컨설팅	비인가대안교육기관 자체평가, 현장 방문, 컨설팅	8,003	-	7,953	기타진행비(추가회의, 물품구입 등) 절감
	비인가대안교육기관 길잡이교사 정기교육	전체 길잡이교사 대상 분기별 정기교육, 국내 우수사례 탐방, 교사워크숍 진행	9,366	-	8,904	참여인원 감소(120명→100명)에 따른 진행비 절감
	신입길잡이교사 직무역량강화교육	신입길잡이교사 직무연수	4,059	-	3,459	참여인원 감소(30명→20명)에 따른 진행비 절감
	공교육교사대안교육직무연수	공교육학교 재직교사대상, 학교밖청소년과 대안교육 이해 교육	5,780	-	-	공교육교사 일정상 사업시행 불가하여 사업 미실시
	예비길잡이교사 대안교육직무연수	일반시민 대상, 학교 밖 청소년과 대안교육 이해 교육		1,400	5,210	공교육교사 사업 미실시로 인한 대체사업 시행
일반지원사업	학교 밖 청소년 상담사업	개인·집단상담, 심리검사, 전화상담, 온라인 상담	5,250	-	5,018	기타진행비(예비비 등) 절감
	학교 밖 청소년 발굴 및 지원사업	검찰청 등과 연계 학교밖 청소년 발굴 자립·상담·학습 기회제공	16,150	-	15,610	교육진행비(프로그램 활동 경비 등) 절감
	비인가대안교육 기관 박람회 사업	학교 밖 배움터의 교육성과 공유·홍보, 현장별 학습활동 홍보	6,900	-	6,360	진행비 및 우편비 절감
홍보 및 대외협력사업	홍보사업	뉴스레터제작사업, 오프라인 프로모션사업, 학교밖청소년기자단 등	14,800	-	16,910	-칼럼 원고료 절감 -안내책자제작사업 삭제 -학교밖청소년활동비 추가
	서울시-서울시교육청 상호협력모델사업	비진학청소년 대상 공립 기숙형 대안학교 Wee스쿨 설립지원	100,000	-	-	교육청 협력사업이나 교육청의 예산 미확보에 따라 사업 미실시
학교 밖 청소년 지원사업	모바일웹개선사업	모바일을 통한 직접상담 및 연계자원 제공, 컨텐츠 제작, 모바일 활용 정보 제공 등	-	-	200,000	주민참여예산 편성
	학교 밖 청소년 지원센터	인건비, 물건비, 경상이전 등	474,301	-	456,321	사무비,직무수행경비,여비,경상이전,인건비 절감

3		추가경정 예산승인

□ 2016년 추경예산 : 3,571,971천원(본 예산 3,490,835천원)

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	추경예산	본 예산	증감	예산과목	추경예산	본 예산	증감
계	3,571,971	3,490,835	81,136	계	3,571,971	3,490,835	81,136
사업수입	1,400	1,400	0	인건비	328,080	336,438	-8,358
사업외수입	332,068	329,068	3,000	물건비	64,755	69,562	-4,807
보조금	3,238,503	3,160,367	78,136	경상이전	62,486	67,301	-4,815
				자본지출	1,000	1,000	0
				사업비	2,786,582	2,687,466	99,116
				사업외지출	106,134	106,134	0
				예비비 및 기타	222,934	222,934	0

□ 세입부분 상세내역 : 81,136천원 증가

○ 사업외수입 : 3,000천원 증가 (법인전입금, 청소년기자단 활동비 지원)

○ 보조금 수입 : 78,136천원 증가

- 증가(200,000천원) : 주민참여예산 편성

- 감소(△121,864천원)

: 인건비 절감(△8,358천원), 민간위탁 계약심사 결과에 따른 예산 삭감(△13,506천원), 서울시-교육청 상호협력사업 미실시(△100,000천원)

□ 세출부분 상세내역 : 81,136천원 증가

○ 운영비(인건비, 물건비, 경상이전) : 17,980천원 감소

- 인건비 절감(△8,358천원), 민간위탁 계약심사에 따른 물건비(△4,807천원)·경상이전(△4,815천원) 절감

○ 사업비 : 99,116천원 증가

- 증가(203,000천원)

: 주민참여예산 사업(200,000천원), 학교밖청소년기자단 활동비 지원(3,000천원)

- 감소(△103,884천원)

: 서울시-교육청 상호협력사업 미실시(△100,000천원), 민간위탁 계약심사에 따른 교육연구사업비(△1,682천원)·기획연합사업비(△1,312천원)·홍보사업비(△890천원) 절감

4		행정사항

□ 시설협조사항

○ 2016년 추가경정예산내역 공개(운영법인 및 시설 홈페이지에 공고)

□ 보조금 정산

○ 회계연도 말까지 4분기 정산 및 회계연도 정산 보고

붙임 1. 추경예산 승인요청 공문 1부.

2. 추경예산 사업계획서 1부.

3. 변경 세부사업계획서 1부.

4. 추경예산 승인 요청 사유서 1부.

5. 2016년 추경예산서(안) 1부.

6. 이사회 회의록 1부.  끝.