문서번호	기획예산과-12191
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획예산과장	경영관리부장
김윤환		박진용	12/16 정진일
협조
	주무관		김정택

기타직보수 예산 조정(수정)

2016. 12

상수도사업본부

경영관리부

기타직보수 예산 조정(수정)

인건비성 경비 중 『기타직보수』예산이 부족하여 『보수』예산에서  변경 사용하였으나, 연가보상비 계산 착오 등으로 추가 부족액이 발생하여 이를 수정하고자 함.

※ 관련근거 : 기타직보수 예산 조정(변경사용) (기획예산과-12123호, 2016.12.15.)

▢『기타직 보수』현황

○ 예 산 현 황

							(단위 : 천원)
예 산 과 목							예산현액	집행예정액	부족액
세항	목			세목		사업
합 계									△ 212,700
정 수 비	인 건 비			기타직보수		인건비성경비	4,504,992	4,693,692	△ 188,700
배급수비	인 건 비			기타직보수		인건비성경비	855,110	879,110	△ 24,000

‣ 기타직보수(배급수비) 부족액 당초 17,800천원 → 변경 24,000천원

(북부, 남부, 강남수도사업소 연가보상비 계산 오류 및 보험료 누락)

○ 부 족 사 유

- 정 수 비 : 청원경찰 전입 및 신규채용(’16.5.23)으로 예산 부족

(예산편성 87명 → 현재 98명)

- 배급수비 : 사업소 행정지원과 소속의 시간선택제임기제(민원) 직원을 현장민원과로 재배치함에 따라 예산 부족

▢『기타직 보수』조정 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용				예산현액	조정 예산액		조정 후 예산현액
세항	목	세목	사업명		증	감
정 수 비	인 건 비	보 수	인건비성경비	24,286,226		188,700	24,097,526
		기타직보수	인건비성경비	4,504,992	188,700		4,693,692
배급수비	인 건 비	보 수	인건비성경비	41,838,818		17,800	41,821,018
		기타직보수	인건비성경비	855,110	17,800		872,910

▢ 기타 행정사항

○ 기타직보수(정수비, 배급수비) 외 부족한 인건비는 각 사업소 및 정수센터 간 재배정을 통해 예산확보 추진

붙임 : 세출예산 조정(변경사용) 세부내역 1부.  끝.