문서번호	기획예산과-12123
결재일자	2016.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부장
김윤환	박진용	정진일	12/15 한국영
협 조
	주무관			김정택

기타직보수 예산 조정(변경사용)

2016. 12.

상수도사업본부

경영관리부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

기타직보수 예산 조정(변경사용)

인건비성 경비 중 『기타직보수』예산이 부족하여 『보수』예산에서  변경 사용코자 함.

▢『기타직 보수』현황

○ 예 산 현 황

							(단위 : 천원)
예 산 과 목							예산현액	집행예정액	부족액
세항	목			세목		사업
합 계									△ 206,500
정 수 비	인 건 비			기타직보수		인건비성경비	4,504,992	4,693,692	△ 188,700
배급수비	인 건 비			기타직보수		인건비성경비	855,110	872,910	△ 17,800

○ 부 족 사 유

- 정 수 비 : 청원경찰 전입 및 신규채용(’16.5.23)으로 예산 부족

(예산편성 87명 → 현재 98명)

- 배급수비 : 사업소 행정지원과 소속의 시간선택제임기제(민원) 직원을 현장민원과로 재배치함에 따라 예산 부족 발생

▢『기타직 보수』조정 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용				예산현액	조정 예산액		조정 후 예산현액
세항	목	세목	사업명		증	감
정 수 비	인 건 비	보 수	인건비성경비	24,286,226		188,700	24,097,526
		기타직보수	인건비성경비	4,504,992	188,700		4,693,692
배급수비	인 건 비	보 수	인건비성경비	41,838,818		17,800	41,821,018
		기타직보수	인건비성경비	855,110	17,800		872,910

▢ 기타 행정사항

○ 기타직보수(정수비, 배급수비) 외 부족한 인건비는 각 사업소 및 정수센터 간 재배정을 통해 예산확보 추진

붙임 : 세출예산 조정(변경사용) 세부내역 1부.  끝.