등록번호

총무과-37399

★주무관

인사팀장

총무과장

행정관리국장

등록일자

2016.12.13.

송재강

문영일

김종석

전결 12/13

박희균

결재일자

2016.12.13.

공개구분

대시민공개

협조

중기기본인력운용계획

(2017 ～ 2021)

행정관리국

총  무  과

중기기본인력운용계획(2017~2021)

우리 구의 지역여건과 행정수요 변화  등을 고려하여 중장기적 안목에서 미래의 행정수요를 예측하여 합리적이고 균형 있는 인력운영을 도모하고자 함.

Ⅰ		개 요

관련근거

「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조

「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 시행규칙」제3조

기본방향

지역여건과 행정수요 변화에 선제적 대응을 위한 「전략적 조직」 설계로 기구․인력운영 효율화 추진

유사기능․쇠퇴부문 통․폐합 및 기능전환 등을 통한 조직 슬림화 기조 유지

기준인건비 범위 내에서 저비용·고효율의 인력운영으로 경쟁력 있는 행정조직 체계 구축

민선6기 구정 목표와 비전, 주요 추진과제 등을 고려한 중장기적 관점에서의 인력운용계획 수립

국정과제 및 현안사업의 원활한 추진을 위한 효율적인 인력 배치·운용

기능별 감축․재배치를 통한 탄력적 인력 조정으로 조직생산성 제고

주요 포함내용

행정여건 변화에 따른 중장기 인력운용 계획

정원관리 기관별․직급별 인력 배치 계획

신규인력 증원 및 감축분야, 민간위탁 및 공사·공단 전환계획 등

Ⅱ		중기인력운용 전망

1. 행정여건 전망

지역여건(인구증가, 지역경제구조 변화 등)

서울의 심장부로서 주간 활동인구가 타구에 비해 많은 시민 생활의 중심지로

경제ㆍ문화ㆍ언론 및 유통의 중추기능이 집중되어 있고 대형 재래시장과 백화점, 현대식 쇼핑몰 등 신·구 유통시장이 복합적으로 형성되어 있으며, 관광특구 활성화와 청계천 복원 등으로 국내·외 관광객의 방문 급증

도시기반시설의 노후화 등으로 인한 도심공동화 현상 심화에 따라 도시·주거 환경 개선을 위한 도심재생사업이 활발히 추진되고 있어

주거·상업ㆍ업무 기능이 조화를 이루고 남산, 서울광장, 숭례문광장, 청계천을 아우르는 생태환경도시로의 변모를 통해 경쟁력 있는 세계 일류도시로 발전

행정수요변화 예측

민선6기 구정목표와 비전으로 추진되는 주요 역점사업 및 중점추진과제 수행으로 지속적 업무량 증가

복지, 건강, 고용, 주거 등 다양한 영역에서의 복지수요 증가

동 기능개선사업(복지·건강·민원 통합모델-“행복다온”) 확대 추진에 따른 행정수요 증가

참여형 보건지소, 금연사업 등 지역맞춤형 보건의료사업의 확대추진에 따른 관련 분야 행정수요 증대

국민안전처 신설 등에 따른 재난·안전관리 기능 강화에 따라 관련 분야 업무량 증가

보행안전 및 가로환경 개선 등 서울의 중심도시로서의 도심환경 개선에 대한 수요 지속 증가

복지사업예산 확대 및 세수의 지속 감소로 구 재정여건 악화

2. 인력운용 기본방침

인력운용 기본방침

기 본 방 향

◈ 기준인건비 및 기준인력 범위 내에서 계획수립 원칙

【 정원기준 및 기준인건비 현황 】
정·현원(2016. 9월기준)		2016년 기준인건비		비 고
정원	현원	행정자치부 기준	중구 인건비 편성액
1,211명	1,109명	105,705,259천원	100,786,034천원

◈ 구정 주요 역점사업, 국정과제 및 현안업무의 원활한 수행을 위한 필요인력 우선적 배치

행정 내·외 여건 변화 및 주민의 행정수요를 고려한 효율적 인력운영

복지제도 개편, 안전관리 강화, 규제완화 등 주요 국정과제와 지역경제활성화, 도심재생 등 지역 중점 현안사업 추진을 위한 적정인력 배치

기능 감소분야, 유사기능 통폐합 등 조직진단을 통한 감축분야 인력을 신규 수요에 배치 전환하여 조직 생산성 제고 및 신규 증원 최소화

공무원 직종개편(13.12.12)에 따른 관리운영직군 등의 전직에 따른 업무조정 및 인력 재배치

재정여건에 맞는 효율적인 조직 관리 정원 운영

Ⅲ		인력운용 계획

인력운용 총괄

세수감소 등 재정여건 악화에 따른 인건비 절감방안 강구

기준인건비 및 기준인력 범위 내에서의 인력운용

조직진단을 통한 적정 운영인력 산정 및 인력감축 추진

기능 쇠퇴 직렬(조무/지도/사역/경비/운전 등) 감 조정 등 기능별 분석을 통한 분야별 인력운용계획 수립

정원관리 기관별 인력운용

구 분	‘15.12월	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년
		정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
합 계	1,211	1,211		1,213	+2	1,204	△9	1,196	△8	1,188	△8	1,179	△9
본 청	867	867		855	△12	846	△9	838	△8	830	△8	821	△9
의회사무과	25	25		25		25		25		25		25
보건소	103	103		103		103		103		103		103
동주민센터	216	216		230	+14	230		230		230		230

직종․직급별 인력운용

구 분		15.12.31	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년
			정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감	정 원	증 감
계		1,211	1,211		1,213	+2	1,204	△9	1,196	△8	1,188	△8	1,179	△9
정 무 직		1	1		1		1		1		1		1
일반직	소 계	1,203	1,203		1,205	+2	1,196	△9	1,188	△8	1,180	△8	1,171	△9
	5급이상	64	64		64		64		64		64		64
	6급이하	1,139	1,139		1,141	+2	1,132	△9	1,124	△8	1,116	△8	1,107	△9
별정직	소 계	7	7		7		7		7		7		7
	5급상당이상	3	3		3		3		3		3		3
	5급상당이하	4	4		4		4		4		4		4

Ⅳ		기능별 인력 증감현황

총    괄

구 분	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
합 계	△32	+2	△9	△8	△8	△9
증 원	+14	+14	-	-	-	-
감 원	△46	△12	△9	△8	△8	△9

증원내역(분야)

찾아가는 동주민센터 시행에 따른 사회복지인력 증원(2017년)

감원내역(분야)

청소, 시설관리 분야 단순 기능 지원인력

현장업무 관리 등 업무대행인력 배치를 통해 정규인력 최소화 가능한 기능분야

Ⅴ		인건비 현황

기준인건비 세출표

(단위 : 백만원)

구 분		2015.12.31	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년
			금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감	금 액	증 감
일반·특별 순계세입 규모		265,991	242,264	△23,727	237,260	△5,004	222,948	△14,312	232,171	+9,223	218,070	△14,101	230,916	+12,846
자체수입	계	210,877	210,474	△403	214,973	+4,499	213,066	△1,907	212,472	△594	215,503	+3,031	218,671	+3,168
	지 방 세	130,798	123,617	△7,181	123,327	△290	124,760	+1,433	126,407	+1,647	128,662	+2,255	130,992	+2,330
	세외수입	80,079	86,857	+6,778	91,646	+4,789	88,306	△3,340	86,065	△2,241	86,841	+776	87,679	+838
	지 방 채
기준인건비 편성액		99,693	100,786	+1,093	104,313	+3,527	107,964	+3,651	111,743	+3,779	115,654	+3,911	119,701	+4,047

※ 2016년 이후 자체수입 및 기준인건비 편성액은 중기지방재정계획 및 인건비 상승률 등을

추정하여 산출한 금액으로 유동적임

【별첨】 세부작성 서식 및 통합서식 각 1부