<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

03433	갈현로7길 49								전화:		0231563272			전송:	023899704
원무과		원무과장	:	김종환	서무팀장	:	박준영	담당자		:		전태분	onlykky@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	서무팀장		원무과장
등록번호 :	원무과-20879						전태분	박준영		12/08 김종환
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		외빈 접대용 물품 구매										협조
예산과목 : 서북병원 원무과, 행정운영경비(서북병원 원무과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 기관운영업무추진비 (예산편성부서 : 서북병원 원무과) 병원을 방문하는 외빈에게 제공할 차류 및 부속실 운영에 필요한 물품을 구매하고, 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 외빈 접대용 차류 및 부속실 운영 물품 구매 나. 일 시 : 2016.12.07 14:57 나. 소요금액 : 금145,570원(금일십사만오천오백칠십원) 다. 구 매 처 : 이마트몰(중구 퇴계로100, 김해성 외1) 라. 지급방법 : 원무과 법인카드 결제 후, 결제계좌에 입금. ******************** 붙임 : 1. 물품검수조서 및 산출기초조사서 각 1부. 2. 업무추진비 집행내역 1부.(따로붙임) 3. 신용카드매출전표 1부. 끝.(따로붙임)
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	외빈 접대용 차류 및 부속실 운영 물품 구매									지 급 발 의		인
금145,570원										현 금 출 납 부 등재		인
(금일십사만오천오백칠십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					과장 인					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용