	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고가차(종로11호) 수리 용역 대금 지급

1. 관련근거

가. 소방행정과-14206(16.10.26.)호「고가차(11호) 정비계획 (수정)보고」

나. 소방행정과-14621(16.11.02.)호「고가차(종로11호) 수리 용역 전자계약 체결 보고」

다. 소방행정과-16098(16.12.02.)호「준공검사(감독)조서(현장대응단 고가차 수리건)」

2. 우리서『고가차(종로11호) 수리 용역』건에 대한 수리 완료후 검사를 완료하고 그 대금을 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 고가차(종로11호) 수리 용역

나. 계약금액 : ****************************

다. 지출금액 : ****************************

라. 수리내역 : ****************

마. 수리업체 : ******************

바. 계 약 일 : 2016. 11. 2(수)

사. 완수기한 : 2016. 12. 1(목)

아. 완 수 일 : 2016. 12. 1(목)

자. 검 사 일 : 2016. 12. 1(목)

차. 지급방법 : 청구서에 의한 계좌 입급

카. 예산과목 : 소방차량유지관리 / 공공운영비

붙 임  1. 대금청구서 1부

2. 전자세금계산서 1부

3. 하자보수보증서 1부.  끝.

담당자	조재영		장비회계팀장	백광욱		소방행정과장	전영환		소방서장	12/06 김재병
협조자	담당자	박수진
시행	소방행정과-16243	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	boy8003@seoul.go.kr	/	부분공개(6)