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	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 2차분(11.16~11.30) 일반차량 및 교통신호차량용 유류구매 대금 지급

우리사업소에서 운행중인 일반차량 및 교통신호차량의 11월 1차분 유류구매 대금을 아래와 같이 지급 처리코자 합니다.

1. 건   명 : 11월 2차분 일반차량 및 교통신호차량용 유류구매 대금 지급

2. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조

3. 구매기간 : 2016.11.16 ~ 2016.11.30

4. 구매내역

구분	구매금액(원)	구매유종	구매량(ℓ)	비고
일반차량	1,309,270	경유	1,020.00	일반회계(품의번호:185)
		LPG	91.61
교통신호차량	410,320	경유	338.00	교통특별회계(품의번호:199)
		요소수	0
합 계	1,719,590		1,449.61

5. 구매처 : SK네트웍스(주) (※조달청 단가계약), 남서울가스(주)

6. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산

ㆍ결제계좌 : **************************************

ㆍ결제일 : 2016.12.7.(수)

7. 예산과목

ㆍ 건설장비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리,                                       일반운영비, 공공운영비 (품의:제185호, 2016.12.6)

ㆍ 교통신호차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전                                   시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제199호, 2016.12.6)

붙임 : 1. 공공조달 유류구매카드 이용대금 명세서 1부.

2. 주유카드 매출전표 각 1부.

3. 유류 공공조달 카드청구내역 각 1부.  끝.

주무관	이영일		주무관	김현기		기전과장	12/06 최태용
협조자	주무관	代김정숙		주무관	박만춘
시행	기전과-15370	(		)	접수		(		)
우	06332	서울시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 기전과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0330	/전송	02)2040-0365	/		/	부분공개(6)