문서번호	정수과-13758
결재일자	2016.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김선례		이종규	12/02 이성락
협 조
	행정관리과장			안창수
	정수시설과장			유영춘

ISO 14001 내부심사 및 준수평가 결과 보고

2016. 12.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

ISO 14001 내부심사 및 준수평가 결과 보고

‘16년 ISO 14001(환경경영시스템)의 체계적이고 효과적인 운영여부를 자체적으로 확인하여 문제점 개선 및 보완을 위한 내부심사와 준수평가를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		실시 근거

○ 내부심사

-  ISO 14001 규격의 4.5.5 “내부심사” 및 “환경내부심사 절차서”

○ 준수평가

-  ISO 14001 규격의 4.5.2 “준수평가” 및 “준수평가절차서”

Ⅱ		실시 개요

○ 일    시 : 2016. 11. 30.(수) 10:00～17:00

○ 심사장소 : 사무실 내 소회의실(현장 포함)

○ 심사팀 및 심사 대상 부서

조별	심 사 팀	심사 대상 부서
팀장	정수과장
팀원	김선례(ISO 총괄담당, 환경6급) 남상규(행정관리과, 행정6급) 김진수(정수시설과, 토목6급)	정수시설과 정수과 행정관리과

○ 심사(평가)방법

- 각 과에서 선발된 심사요원이 심사 실시

-  내부심사 및 준수평가 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사

○ 심사내용

- 환경경영목표 추진방법 및 실적관리 상태, 달성 여부

-  법규 및 그 밖의 요건 내용인식, 비상사태 대응 등

- 전년도 심사시 지적사항 시정여부 및 부적합 사항 도출, 시정 조치 등

Ⅲ		심사 결과

○ 내부심사 결과

- 우리 센터 환경경영시스템이 ISO14001 규격 요구사항대로 적절하게 문서로 수립, 운영되고 있음

- 각종 환경법률 (일부)개정 및 그 밖의 요구사항에 대한 등록관리가 최신문서로 유지되고 있으며, 자체 시설개선 변동에 의한 운영관리 지침서 등 표준문서도 체계적으로 정비되고 있음.

☞ 근거 : 정수과-13592(2016.11.29.)참조

- 전년도 갱신심사시 개선 요청사항(지속적 개선사항)에 대한 개선이 적절하게 이루어졌음.

☞ 근거 : 정수과-13724(2016.12.02.)참조

○ 준수평가 결과

합계		환경관리		재난관리		수질관리		에너지관리
준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수
100	-	30	-	30	-	30	-	10	-

- 환경법규 및 기타 요구사항의 준수여부 평가결과 관련 법규에 대한 담당직원의 업무인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있으며 지속적으로 개선되고 있음

- 환경법규 및 그 밖의 등록 요건 등록부가 최신자료로 유지되어 있으며 매년1회 이상 표준문서 및 환경법률에 대한 일제정비가 이루어지고 있음

Ⅳ		조치사항

○ 환경목표 및 ISO 14001 표준문서(절차서 및 지침서)를 전직원이 볼 수 있도록 행정포털 부서업무공지에 게시

○ 환경경영시스템의 지속적인 개선과 유지를 위하여 전직원에게 경각심 부여와 적극적인 참여를 유도할 것

붙임  1. 내부심사 체크리스트 결과보고 1부.

2. 준수평가 체크리스트 결과보고 1부.

3. ‘15년 갱신심사 개선사항 조치결과 1부.  끝.