문서번호	품질지도과-2209
결재일자	2016.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김태묵		이창훈	12/02 한민희
협 조
	총무과장			김원영
	토질재료시험과장			김재승
	화학시험과장			최진수
	주무관			장국현

2016년도 KOLAS 내부심사 결과 보고

2016. 11.

품질시험소

(품질지도과)

2016년도 KOLAS 내부심사 결과 보고

공인시험기관으로서의 운영이 품질경영시스템과 관련규격의 요건에 적합하게 이행되는지 점검하기 위하여 『공인기관인정제도 운영 요령』의 규정에 따라 ‘정기 내부심사’ 실시 결과 보고임.

1	관련근거

공인기관인정제도운영요령 제13조(품질경영시스템 검토)

KS Q ISO/IEC 17025 경영요건(조항)

○ 4.14 : 내부심사

서울특별시품질시험소 경영시스템 품질절차서

○ QP-1301 : 내부심사

2	내부심사 개요

심사일시 : 2016.11.24.(목) 09:00~18:00

심사장소 : 본관 2층 소회의실

심사구분 : 정기심사(년 1회)

심사팀구성

○ 심사팀장 : KOLAS 선임평가사 유태현 <(주)한국공업기술원>

○ 심 사 원 : KOLAS 평가사 정호곤 <태영기술경영연구원>

3	주요 심사내용

경영요건

○ 문서 관리체계 수립 및 운영에 관한 사항

○ 시험, 검사장비 및 물품관리 등에 관한 사항

○ 시정조치 및 불만 처리에 관한 사항

기술요건

○ 불확도 추정의 적정성에 관한 사항

○ 보유 시험장비의 측정 소급성 부합 및 관리 여부

○ 내부 교정방법 보유 유무 및 실행에 관한 사항

4	심사 결과 : 부적합사항 3건, 권고사항 3건

부적합사항

○ 내부심사원 자격 부적절 및 양식 누락

○ 성적서 위변조 및 진위확인절차 누락

○ 시험장비 점검대장 양식 상이

권고사항

○ 사용 양식 일부 상이

○ 시험기기 이력카드 기록관리 미흡

○ 품질문서 개정 식별표시

4	조치 계획

부적합사항 및 권고사항에 대하여 2016.12.20.일까지 해당부서별 시정조치

○ 부적합사항

연번	내 용	처리(협조)부서
1	내부심사원 자격 부적절 및 양식 누락	품질지도과
2	성적서 위변조 및 진위확인절차 누락	품질지도과 (총무과)
3	시험장비 점검대장 양식 상이	토질재료시험과 화학과

○ 권고사항

연번	내 용	처리(협조)부서
1	사용 양식 일부 상이	토질재료시험과 화학과
2	시험기기 이력카드 기록관리 미흡	토질재료시험과 화학과
3	품질문서 개정 식별표시	품질지도과

4	향후 추진일정

부적합 및 권고사항 시정조치 : 2016.11.28.~12.20

내부심사자 확인 : 2016.12.21

경영검토회의    : 2016.12.22.~12.28(기간중 1일)

붙 임 : 1. 심사종합결과보고서 1부.

2. 부적합보고서 3부.

3. 권고사항 1부.   끝.