문서번호	정수과-6020
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	11/28 代홍맹식
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	정수시설과장			윤종민
	수도박물관장			이미영

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』

'16년 ISO14001 내부심사 및 준수평가 결과보고

2016. 11.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

‘16년 ISO14001 내부심사 및 준수평가 결과보고

‘16년 ISO14001 환경경영시스템의 체계적이고 효과적인 운영여부를 자체적으로 확인하여 문제점 개선 및 보완을 위한 내부심사 및 준수평가를 실시하고 결과를 보고함

□ 실시근거

❍ 내부심사

- ISO14001규격의 4.5.5 “내부심사” 및 “환경내부심사절차서”

❍ 준수평가

- ISO14001규격의 4.5.2 “준수평가” 및 “환경준수평가절차서”

□ 실시개요

❍ 심사일시 : 2016. 11. 25(금) 10:00 ~16:00

❍ 심사장소 : 정수과 회의실 및 정수센터 현장

❍ 심사팀 및 대상부서

직 책	성 명	심사 부서	비 고
심사팀장	공업5급 김효상	전 부 서
1조	환경6급 김미란 시설관리6급 권재순	정수시설과 수도박물관
2조	행정6급 김기상 공업7급 김인준	행정관리과 정수과

❍ 심사(평가)방법

- 각 과에서 선발된 심사요원이 과별 교차심사

- 내부심사 및 준수평가 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태 심사

❍ 심사내용

- 환경경영목표 추진방법 및 실적관리 상태, 달성여부

- 법규 및 그 밖의 요건 내용인식, 비상사태 대응 등

- 전년도 심사시 지적사항 시정여부 및 부적합 사항 도출, 시정조치 등

□ 심사 및 평가결과

❍ 내부심사 결과

- 우리센터 환경경영시스템이 ISO14001 규격 요구사항대로 적절하게 문서로 수립, 운영되고 있음

- 전년도 갱신심사시 개선 요청사항(지속적개선사항)에 대한 개선이 적절하게 이루어졌음 (정수과-5953(‘16.11.24)참조)

- 각종 환경법률 개정 및 그 밖의 요구사항에 대한 등록관리가 최신문서로 유지되고 있으며 담당자 업무변경 사항등 일보 보완사항 정비중에 있음

(환경경영검토보고전 보완완료 예정(‘16.11.30))

❍ 준수평가 결과

합 계		환경관리		재난관리		수질관리		에너지관리
준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수
100	-	30	-	30	-	30	-	10	-

- 환경법규 및 기타 요구사항의 준수여부 평가결과 관련 법규에 대한 담당직원의 업무인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있으며 지속적으로 개선되고 있음

- 환경법규 및 그 밖의 등록 요건 등록부가 최신자료로 유지되어 있으며  매년1회 이상 표준문서 및 환경법률에 대한 일제정비가 이루어지고 있음

□ 총평 및 조치사항

❍ 환경법규 및 그 밖의 준수사항의 준수여부 평가결과 관련 법규에 대한 직원의 업무 인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있음

❍ 환경목표 및 ISO14001표준문서(절차서 및 지침서)를 전직원이 볼 수 있도록 행정포털 부서업무공지에 게시

❍ 시설현대화 공사로 인한 소음 및 대기오염 발생이 예상되며 시공사 자체 직원 환경교육을 실시하여 지속적인 환경관리가 되도록 안내

붙임 : 1. 환경내부심사체크리시트 결과 1부

2. 환경준수평가 체크리스트 결과 1부

3. ‘15년 갱신심사 개선사항 조치결과  1부.    끝.