문서번호	정수과-5968
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	11/24 최석기
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	정수시설과장			윤종민
	수도박물관장			이미영

-‘16년 ISO14001-

내부심사 및 준수평가 실시계획

2016. 11.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

ISO14001 내부심사 및 준수평가 추진계획

‘16년 ISO14001(환경경영시스템)의 체계적이고 효과적인수행여부를 확인하고 인증시스템의 유효성을 유지하기 위한 자체 내부심사 및 준수평가를 실시코자 함.

□ 심사 및 평가 의미

❍ 내부심사란 우리 아리수정수센터 환경경영시스템이 ISO14001 규격 요구 사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것

❍ 준수평가란 우리 아리수정수센터에 적용되는 환경법규 요구사항의 준수여부를  주기적으로 자체 평가하는 것

	< ISO 14001 이란 >
○ 국제표준기구(ISO)가 제정한 표준규격 중에서 환경경영시스템에 관하여 제정한 규격 ○ ISO 14001(환경경영시스템) 인증제도는 ISO14001 규격에 따라 조직의 시스템을 지속적으로 관리하고 이를 자격있는 인증기관이 적합하다고 판단하는 경우 인증을 부여하는 제도

□ 실시근거

❍ 내부심사 : ISO 14001 규격의 4.5.5 “내부심사” 및 본부 “환경내부심사 절차서”

❍ 준수평가 : ISO 14001 규격의 4.5.2 “준수평가” 및 본부 “준수평가 절차서”

□ 심사(평가) 계획

❍ 일    시 : ‘16. 11. 25 10:00 ~16:00

❍ 장    소 : 1층 회의실, 현장

❍ 대상부서 : 4개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과, 수도박물관)

❍ 심사(평가)방법

- 각 과에서 선발된 심사요원이 과별 교차심사

- 내부심사 및 준수평가 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태 심사

- 부적합사항에 대해서는 추후 ‘4.5.3.부적합 시정 및 예방조치 절차서에 의거 시정조치

❍ 심사내용

- 환경경영목표 추진방법 및 실적관리 상태, 달성여부

- 법규 및 그 밖의 요건 내용인식, 비상사태 대응 등

- 전년도 심사시 지적사항 시정여부 및 부적합 사항 도출, 시정조치 등

❍ 심사팀 및 심사부서

직 책	성 명	심사 부서	비 고
심사팀장	공업5급 김효상	전 부 서
1조	환경6급 김미란 시설관리6급 권재순	정수시설과 수도박물관
2조	행정6급 김기상 공업7급 김인준	행정관리과 정수과

❍ 세부 심사일정

심 사 일	시 간	내 용 (장소)	비 고
‘16.11.25	10:00 ~ 10:30	시작회의 (회의실)
	10:30 ~ 12:00	서류심사 (각과 사무실)	조별 해당과실시
	13:30 ~ 15:30	현장심사 (현장 운영실태 확인)	조별 해당과실시
	15:30 ~ 16:00	정리 및 종료회의

□ 행정사항

❍ 각 부서에서는 심사수행에 적극적으로 협조

❍ 부서별 심사(평가) 결과, 부적합사항에 대하여는 “부적합 시정 및 예방조치 절차서”에 의거 시정조치를 할 것

❍ 각 부서는 시정조치를 한 후, 그 결과를 “환경내부심사절차서”에 따라 작성하여 정수과로 제출

❍ 지적사항에 대해서는 추후 표준문서 지침에 의거 시정조치

붙  임 : 1. 환경내부심사 체크리스트 1부.

2. 환경준수평가 체크리스트 1부.

3. 내부심사원 자격부여기록서 1부.   끝.