문서번호	정수과-4120
결재일자	2016.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김태현		김형섭	11/18 박기석
협 조
	행정관리과장			김형규
	정수시설과장			김긍채
	원수관리과장			손주옥

『ISO14001』

내부심사 및 준수평가 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강북아리수정수센터

『ISO14001』

내부심사 및 준수평가 결과보고

우리센터 환경경영시스템의 적정성 여부를 자체적으로 확인하고 문제점을 개선해 나가고자 ISO14001 규정에 의하여 자체 내부심사와 준수평가를 실시하고 그 결과를 보고하고자 함

Ⅰ		실시근거

□ 실시근거

○ 내부심사

- ISO 14001 규격의 4.5.5 “내부심사” 및  “환경내부심사절차서”

○ 준수평가

- ISO 14001 규격의 4.5.2 “준수평가” 및 “준수평가절차서”

Ⅱ		심사개요

□ 실시 개요

○ 일    시 : 2016. 11. 16(수) ～ 11. 17(목)

○ 대상부서 : 4개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과, 원수관리과)

○ 심사장소 : 소회의실 및 각 과 사무실(현장 포함)

○ 심사(평가)방법

- 자체 심사반 편성 과별 교차 심사

- 각 과에서 선발된 심사요원(내부심사자격 이수자)이 심사 실시

-  내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사

○ 심사팀 및 심사대상부서

조별	심 사 팀	심사대상부서
팀장	정수과장
1조	김태현(정수과, 7급) 이상훈(시설관리과, 7급)	행정관리과 원수관리과
2조	박성춘(행정관리과, 6급) 김대용(원수관리과 7급)	정수과 시설관리과

Ⅲ		심사결과

□ 내부심사 결과

○ 우리센터의 환경경영시스템이 ISO 14001 규격 요구사항대로 적절하게 문서로 수립되어 있음

○ 우리센터의 환경경영시스템이 ISO 14001 규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 있음

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(보완 사항)

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□ 준수평가 결과

합계		환경관리		재난관리		수질관리		에너지관리
준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수
100	-	30	-	30	-	30	-	10	-

○ 환경법규 및 기타 요구사항의 준수여부 평가 결과 관련 법규에 대한 담당직원의 업무 인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있으며, 지속적으로 개선되고 있음

○ 환경법규 및 그밖의 등록 요건 등록부가 최신자료로 유지되어 있으며 매년 1회 이상 표준문서 및 환경법률에 대한 일제 정비가 이루어 지고 있음

Ⅳ		조치사항

○ 환경목표 및 ISO 14001 표준문서(절차서 및 지침서)를 전직원이 볼 수 있도록 부서업무공지에 게시(매뉴얼 및 공통 절차서 본부 문서 참조)

○ 준수평가시 가중치 및 최종평가점수 재산정 처리 : 완료

○ 환경경영시스템의 지속적인 개선과 유지를 위하여 전직원에게 경각심 부여와 적극적인 참여를 유도할 것

따로붙임 : 1. 환경내부심사 체크리스트 결과보고 1부.

2. 환경준수평가 체크리스트 결과보고 1부. 끝.