등록번호

감사담당관-11804

주무관

감사팀장

감사담당관

부구청장

등록일자

2016.11.17.

임경희

정헌욱

代정헌욱

11/17

황치영

결재일자

2016.11.17.

공개구분

대시민공개

협조

2016년 동 주민센터 종합감사 실시계획

감사담당관

요 약 지

2016년 동 주민센터 종합감사 실시계획

감사근거

구청장 방침“2016년도 행정감사 기본계획”〔감사담당관-13811(2015.12.31)〕

감사개요

감사대상 : 소공동, 명동, 다산동, 약수동, 청구동

감사범위 : 2014.01.01 ～ 2016.10.31까지 추진한 업무 전반

감사인원 : 총 6명(감사반장 外 5명)

감사기간 : 2016.11.23.(수) ～ 12.13.(화) (※동별 3일, 기간 중 15일)

동 별	감 사 기 간	비 고
소 공 동	2016.11.23.(수) ～ 11.25.(금)
명 동	2016.11.28.(월) ～ 11.30.(수)
다 산 동	2016.12.01.(목) ～ 12.05.(월)
약 수 동	2016.12.06.(화) ～ 12.08.(목)
청 구 동	2016.12.09(금) ～ 12.13.(화)

중점 감사사항

주민자치분야 : 자치회관 운영, 직능단체 관리 실태 등

사회복지분야 : 기초생활수급자, 장애인관리 실태 등

시민생활분야 : 민방위, 건축, 청소, 토목, 새로운 골목문화 만들기 등

민원처리분야 : 주민등록, 제증명 발급 실태 등

예산회계분야 : 물품구매 등 계약, 일상경비지출 실태 등

행정사항

구민감사관(6명) 참여를 통한 자문 및 제도개선 등에 대한 의견반영

도출된 문제점 및 지적사항은 해당부서에 통보하여 시정 및 개선 조치

2016년 동 주민센터 종합감사 실시계획

구민생활과 직결된 “동 주민센터”의 업무처리실태 전반에 대한 점검을 통하여 취약요인 발굴ㆍ개선을 함으로써 일하는 조직과 시스템을 구축하여 기관운영의 효율성을 제고하고자 함

Ⅰ		감사근거

□「서울특별시 중구 행정감사 규칙」제5조 및 제6조

□ 구청장 방침 “2016년도 행정감사 기본계획”〔감사담당관-13811(2015.12.31)〕

Ⅱ		감사개요

□ 감사대상 : 소공동, 명동, 다산동, 약수동, 청구동

□ 감사범위 : 2014.01.01 ～ 2016.10.31.까지 추진한 업무 전반

□ 감사기간 : 2016.11.23.(수) ～ 12.13.(화) (※ 동별 3일, 기간 중 15일)

□ 감사방법 : 서류 및 현장조사 병행

□ 감사인원 : 총 6명(감사반장 外 5명)

감 사 자			감 사 분 야
직 명		성 명
반장	행정 6급	정 헌 욱	◦ 감사총괄
반원	행정 7급	임 경 희	◦ 예산·회계, 복무, 청사관리 등 서무분야
	행정 7급	황 자 연	◦ 청소, 민방위, 건축분야, 골목문화 만들기 등
	행정 7급	김 지 은	◦ 청소, 민방위, 건축분야, 골목문화 만들기 등
	행정 8급	이 재 호	◦ 자치회관, 직능단체 운영 및 사회복지분야
	행정 8급	황 선 진	◦ 주민등록, 제증명 등

※ 구민감사관(6명) 참여, 자문 및 제도개선 등에 대한 의견제시

□ 감사분야

○ 예산·회계분야 : 물품구매 등 계약, 일상경비지출 등

○ 주민자치분야 : 자치회관 운영, 직능단체 관리 등

○ 사회복지분야 : 기초생활수급자, 장애인관리 등

○ 시민생활분야 : 민방위, 건축, 청소, 토목, 새로운 골목문화 만들기 등

○ 민원처리분야 : 주민등록, 제증명발급 등

○ 기타분야 : 직원복무, 지시사항, 주요업무 추진 등

□ “동 주민센터” 감사일정

동 별	감 사 기 간	비 고
소 공 동	2016.11.23.(수) ～ 11.25.(금)
명 동	2016.11.28.(월) ～ 11.30.(수)
다 산 동	2016.12.01.(목) ～ 12.05.(월)
약 수 동	2016.12.06.(화) ～ 12.08.(목)
청 구 동	2016.12.09(금) ～ 12.13.(화)

※ “동 주민센터” 연도별 감사실시 현황

동 별	연 도 별				비고
	2013년	2014년	2015년	2016년
계	5개동	미실시	10개동	5개동
소 공 동	8월			대상
회 현 동			5월
명 동	8월			대상
필 동			5월
장 충 동			5월
광 희 동			11월
을지로동			5월
신 당 동			11월
다 산 동	8월			대상
약 수 동	8월			대상
청 구 동	8월			대상
신당제5동			11월
동 화 동			11월
황 학 동			5월
중 림 동			11월

Ⅲ		중점 감사사항

□ 일상경비 집행 및 회계처리 실태

○ 일상경비 등 세출예산 지출 시 경비의 집행성격에 맞춰 집행하여야 하고,

회계관련 규정을 준수하여 그 회계처리를 명확히 하여야 함.

- 사무관리비, 업무추진비 등 예산의 목적 外 사용 실태

- 공사, 물품구매ㆍ제조 등의 계약 및 일상경비 지출 후 회계처리 실태

- 직원수당(급량비, 국내여비 등) 지급 실태

□ 자치회관 프로그램 운영ㆍ관리 실태

○「중구 자치회관 설치 및 운영 조례 시행규칙」에 따라 수강인원이

월 10명 미만인 프로그램은 위원회의 심의를 거쳐 폐강하거나

인근동과 통합ㆍ운영

- 자치회관 프로그램 운영실태 점검을 통하여 효율적 운영개선 방안 강구

□ 장애인 등 복지전달체계 사후관리 실태

○ 장애인 장애등급 재판정 등 업무처리 적정성

- 장애재판정 의무를 이행하지 않고 있는데도, 장애인자격을 그대로

유지한 채 장애수당 등 부당지급 실태 점검.

○ 장애인 주차표지판 발급 등 업무처리 적정성

- “장애 유형별 보행상 장애 표준기준표”에 따라 보행상 장애에 해당하지

않는 경우에도 ‘주차가능’ 표지판 부적정 발급 실태 점검.

○ 저소득 주민 종량제봉투 무상지원 및 수불관리 적정성

- 기초생활수급자, 차상위계층, 국가유공자 등에게 생활폐기물용 종량제

봉투를 가구당 매월 120리터(단, 1인가구는 매월 60리터) 지급.

- 종량제봉투 부당지급 및 미지급 잔량 등 재고 수불관리 실태 점검.

□ 쓰레기 무단투기 방지 및 단속실태

○ 상습 쓰레기 무단투기 지역에 대한 무단투기 단속용 CCTV를 활용한

단속, 계도 및 과태료부과 실태 점검

○ 생활쓰레기 공공용봉투 수불관리 실태 점검

□ 보안등 유지보수에 따른 보수물량 정산 실태

○ 동 주민센터의 월별 “유지보수물량내역서”에 따라 「도로시설과」에서

유지보수업체에게 유지보수노무비 지급.

- 보안등 유지보수 업체 유지보수작업에 대한 작업물량 과다산정 실태 점검

□ 새로운 골목문화 만들기 운영 실태

○ 구역(골목) 협의체 구성·운영 실태 및 구역설정의 적성성

○ 일반사업, 특화사업 추진 정도

○ 주민, 이해 관계인 등 다양한 의견수렴을 통한 문제해결 방안 강구 여부

○ 간담회 및 주민홍보 실시 여부 등

□ 기타 “동 주민센터” 행정업무 전반의 처리 실태

○ 기초생활수급자ㆍ장애인관리 등 “사회복지분야”, 주민등록·제증명 발급 등

“민원처리분야”, 민방위·자치회관 운영, 기타 민원유발 및 행정 비효율

사례 등 「동 주민센터 업무전반」에 대한 점검 실시

Ⅳ		행정사항

□ 감사자료 제출 : 2016. 11. 21(월)까지 제출

□ 감사과정에 구민감사관 참여를 통한 자문 및 제도개선 등에 대한 의견 반영

※ 구민감사관 감사 참여 수당(1인 70,000원) 지급

□ 도출된 문제점 및 지적사항은 해당부서에 통보하여 시정 및 개선조치

□ 수범사례는 직원교육 등을 통해 전직원에게 전파

□ 감사종료 후 30일 이내 결과 보고