<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15								전화:		02-2133-2914			전송:	02-2133-1070
정보기획담당관		이기완	:	정보기획팀장	김순희	:		담당자		:		이주영	apol003@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	정보기획팀장		정보기획담당관
등록번호 :	정보기획담당관-18231						이주영	김순희		11/14 代김순희
시행일자 :	2016. 11			부분공개(6)
제 목 :		행정사무감사 업무보고 및 요구자료 인쇄비용 지급										협조
예산과목 : 정보기획관 정보기획담당관, 행정운영경비(정보기획관 정보기획담당관), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 정보기획관 정보기획담당관) 제271회 시의회 행정사무감사 업무보고 및 요구자료를 인쇄하고 아래와 같이 그 비용을 지급하고자 합니다. 가. 일 시 : 2016.11.1(화) 나. 인쇄품목 : 행정사무감사 업무보고 및 요구자료 나. 소요금액 : 금6,655,000원(금육백육십오만오천원) - 업무보고자료 : 715,000원 - 요구자료 : 5,940,000원 라. 지급업체 : 사회복지법인 해든디자인플러스(금천구 범안로 1130, 대표:선효진) 마. 지급방법 : 전자세금계산서 청구에 의거 지급대상업체 계좌에 입금조치************************************** 따로붙임 : 1. 전자세금계산서 1부. 2. 사업자등록증 및 통장사본 각 1부. 3. 견적서 및 타견적서 각 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	2016. 11. .		일상경비출납원
										회계
제목 :	행정사무감사 업무보고 및 요구자료 인쇄비용 지급									지 급 발 의		인
금6,655,000원										현 금 출 납 부 등재		인
(금육백육십오만오천원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	금천구 범안로 1130 사회복지법인 해든디자인플러스 대표:선효진					******************* ***************					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용