등록번호	문화관광과-30685		주무관		문화진흥팀장		문화관광과장		행정관리국장
등록일자	2016.11.10.
			김재훈		代김재훈		이승복		전결 11/11 박희균
결재일자	2016.11.11.
공개구분	대시민공개
			협조	주무관		최영아
				예산팀장		박이만
				기획예산과장		권순우
(재)중구문화재단 효율적인 운영을 위한 조직 및 인력진단 추진에 따른 부족예산 변경계획
행정관리국 문화관광과

(재)중구문화재단 효율적인 운영을 위한

조직 및 인력진단 추진에 따른 부족예산 변경계획

(재)중구문화재단 설립(2004.9.1.) 이후 파견공무원의 전원 철수에 따라 재단으로부터 직제 개편 및 정원 증원에 대한 요청이 있어 조직의 효율적 관리 및 역량강화를 위하여 조직 및 인력진단을 추진하고자 부족예산을 변경하여 운영하고자 함

1. 관 련 근 거

지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준

(재)중구문화재단 파견 공무원 철수에 따른 조직관리 계획[문화관광과-20144(2016.7.22.)]

(재)중구문화재단 조직운영 계획(안)[재단 경영지원부-1475(2016.8.31.)]

2. 사업개요

진단대상 : (재)중구문화재단 전부서[현원 47명]

추진방법 : 전문가 외부 용역에 따른 진단 [수의계약 등]

추진기간 : 2016. 11월 ~ 2017. 2월 중 완료

소요예산 : 22,000천원 (문화관광과 13,000천원, 기획예산과 9,000천원)

- 문화관광과 5개 사업 집행잔액 전용 : 13,000천원

- 기획예산과 기관 공통 업무수행 지원 예산(9,000천원) 사용

추진절차

용역계약 및 시행	▶	조직진단 실시	▶	조직진단 결과(안) 보고	▶	조직진단 결과 통보
문화관광과		용역기관		문화관광과 ⇒ 구청장		문화관광과 ⇒ 중구문화재단
2016. 11월 중		2016. 11월 ~ 2017. 1월		2017. 2월 중		2017. 2월 중

3. 예산 변경 사유

2017년도 정동야행 등 구의 역점사업이 올해 안에 이관 추진됨에 따라, (재)중구문화재단 조직증원 등의 사유가 발생하여 이를 객관적인 평가기관을 통해 신속한 진단을 하고자 운영비 부족분에 대하여 같은 단위

사업 간 예산 일부를 변경하고자 함

4. 예산 변경(안)

중구민어울림한마당 외 4개 사업 13,000천원

⇒ (재)중구문화재단 지원 관리 사무관리비 13,000천원으로 전용

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산현액 (천원)	집행액	예산 잔액	변경 후 예산 잔액	전 용 액
정책	단위	세 부	편성목	통계목					증	감
문화예술진흥	지역문화예술활성화	중구문화 예술체육상	일반 운영비	사무 관리비	1,900	0	1,900	0		1,900
		중구민 어울림한마당	일반 운영비	행사 운영비	95,000 시 10,000 구 87,000	89,380 시10,000 구79,380	5,620 전액구비	620		5,000
		충무공이순신탄신 기념축제	일반 운영비	행사 운영비	53,000 시 30,000 구 23,000	50,700 시 30,000 구 20,700	2,300 전액구비	200		2,100
		손기정기념관운영 지원	일반 운영비	사무 관리비	2,000	0	2,000	0		2,000
		문화관광시설 안전점검	일반 운영비	사무 관리비	3,600	570	3,030	1,030		2,000
		(재)중구문화재단 지원 관리	일반 운영비	사무 관리비	11,800	10,000	1,800	16,800	13,000