출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	동물정책팀장	동물보호과장
	신언표	김문선	11/09 홍순성

	명에 의하여 2016년 하반기 동물매개활동운영사업의 지도점검(동물매개활동 현장방문)을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 7.
보 고 자 : 행정 6급 성명 : ***

보       고       내       용

일    시

2016. 11. 7.(월) 13:00 ~ 18:00

건    명

동물매개활동운영사업 지도점검 결과 보고(2016.11.7.)

내용

1. 출 장 지 : (사)동물사랑봉사 보조금사업자 사무실 및 현장(마포구, 동작구)

2. 출장목적 : 2016년 하반기 동물매개활동사업 지도점검 및 매개활동 현장방문

3. 출 장 자 : ********************

4. 지도점검 결과

주요점검내용	점검결과	조치사항
보조금관리 보조금시스템 상 지출여부 보조금 입출금내역 통장 확인	양 호
장부정리 일일결산, 회계장부 비치	지출결의서 일일결산 미시행	지출결의시 일일결산토록보완 (현지시정)
지출결의서 작성 집행 증빙서류, 영수증 등 서류 첨부 여부	계좌입금시 이체확인서 미첨부 지출관련 증빙자료(제품사양서,회의록,강의자료등) 미첨부	대금 등 지급시 계좌이체확인서 첨부 보완(현지시정) 지출시 지출 관련 증빙서류 첨부토록보완(현지시정)
보조금 사용 목적외 사용 여부 카드개인용도사용 및허위지출여부	양 호
계약관리 수의계약, 일반경쟁입찰 적정여부 지출증빙서류 적정 여부	물품구매(50만원이상)시 견적서 2개이상 업체 미징구	- 물품구매시 2개업체 이상 견적서 징구토록 보완(현지시정)
통장관리 및 증빙 예금통장의 구분, 인장관리적정여부 지출증빙서류의 적정성 여부	양 호

※ 매개활동 현장(동작종합사회복지관)방문 : 동물매개활동자원봉사자 2개그룹이

아동 10명을 대상, 동물매개활동 수행하고 있음.

붙 임 : 지도점검 결과 1부.  끝.