10월 신용카드 사용부

주무관	주무관	급수운영과장
이희미	김용현	11/08 전명수

문서번호 :	급수운영과-21111

사용 일시	사 용 내 역	사용자 및 금액			예산과목 (세목)
		직급	성명	금액(원)
10/4	디지털카메라(후지)수리 대금 *************	7	최지영	55,000	사무관리비
10/4	기간제근로자 피복비 구매 **************	7	최지영	44,000	기간제근로자 등 보수
10/11	차류 및 과자류 구입 *************	7	이희미	191,500	부서운영비
10/12	관용차량 유류비 지급(92모8445) **************	6	김종식	52,000	공공운영비
10/13	GIS 공무직 생일선물 문화상품권 구입 *************	6	한호진	20,000	무기계약근로자보수
10/19	디지털카메라(삼성)수리 대금 ******************	7	장재춘	41,000	사무관리비
10/20	무단수 급수체계와 관련하여 업무의 효율성 등 업무협의 직원 간담회 식사 비용 *****************	7	이희미	59,000	부서운영비
10/21	관용차량 유류비 지급(92모8443) **************	7	박우식	45,000	공공운영비
10/24	관용차량 유류비 지급(92모8445) **************	6	김종식	50,000	공공운영비
10/26	2016년 추계체육·문화행사 소요경비 ********************	6	한호진	320,000	사무관리비 (체육행사지원비)
10/26	2016년 추계체육·문화행사 소요경비 ******************** *********************	6	한호진	80,000	정원가산업무추진비 (체육행사지원비)
10/27	2016년 추계체육 문화행사 준비 및 현장민원 처리 직원 간담회 식사 비용 *****************	7	이희미	82,000	부서운영비
			총계	1,039,500

끝.