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(참조)
제목	2016년 1~9월(1,2,3분기) 자체 상시 모니터링 결과보고

1. 감사실-324호(2016.05.09.)와 관련입니다.

2. 2016년 1~9월(1,2,3분기) 자체 상시 모니터링 결과를 보고합니다.

□ 모니터링 실시결과

모니터링 분야	모니터링 실시	모니터링 결과
일상감사	모니터링 실시	∙ 특이사항 없음
법인카드 사용내역	〃	∙ 사용내역 : 2016.6.4 해외결제(Singapore, IACD) 오류 1건 (국제협회 가입 갱신 건. 관련업무 담당자에게 확인 결과 결제오류가 있었고 업체 측에 결제취소 요청을 하였으나, 9월말까지의 카드 승인내역 확인 결과 해당 건의 결제취소 내역이 확인되지 않음) ∙ 기타 : ERP 카드번호 오류 1건 (9435-2************* 카드의 맨 앞 4자리가 ERP에 9495로 잘못 입력되어 있음)
업무추진비 사용내역	〃	∙ 단순 직원격려 용도로 사용 1건
민원처리	〃	∙ 특이사항 없음
언론보도	〃	∙ 특이사항 없음

□ 모니터링 방법

- 자료접수 : 감사실 자료 및 경영기획실로부터 접수

․ 일상감사 : 감사실 및 해당부서 관련문서 확인

․ 법인카드 및 업무추진비 사용내역 : 재무팀 자료 및 ERP 내역 확인

․ 민원처리 및 언론보도 : 기획조정팀 자료 확인

- 세부검토 : 특이사항 발생 시 전 부서 해당자로부터 소명자료 접수

□ 모니터링 결과 후속조치

- ERP 담당부서(재무팀)로 카드번호 오류내역 통보 및 정정 요청

- 법인카드 담당부서(재무팀)로 결제오류 건에 대한 결제취소여부 확인 요청

- 업무추진비 부적정 사용사례(단순 직원격려)에 대해 전부서에 주의 안내

※ 붙임 1. 상시 모니터링 결과_2016.1~9월 1부

2. 법인카드 전체 사용내역_2016.1~9월 1부

3. 지적사항 조치계획_2016.1~9월 1부.  끝.

★주임

감사실장

대표이사

10/31

협조자

시행

감사실-785

(

2016.10.31.

)

접수

(

)

우

/

전화

/전송

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/

공개