	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사관리 소모품 구매 대금 지급

1. 관련근거

가. 소방행정과-14143(16.10.24.)호『청사관리 소모품 구매 계획』

나. 소방행정과-14214(16.10.26.)호『물품검사조서-청사관리 소모품 구매』

2. 위와 관련「청사관리 소모품 구매」건에 대하여 납품 완료되었기에 아래와 같이 그 대금을 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사관리 소모품 구매

나. 품목수량 : ***************

다. 지급금액 : 금766,700원(금칠십육만육천칠백원)

라. 계 약 일 : 2016년 10월 24일

마. 납품기한 : 2016년 10월 27일

바. 납 품 일 : 2016년 10월 26일

사. 검 수 일 : 2016년 10월 26일

아. 납 품 자 : 한일철물 / 대표 : 최옥남

자. 검 수 자 : 소방행정과 소방사 박수진, 소방교 조재영

차. 예산과목 : ***********************

붙 임 : 신용카드매출영수증 1부.  끝.

담당자	조재영		장비회계팀장	백광욱		소방행정과장	전영환		소방서장	10/28 김재병
협조자	담당자	박수진
시행	소방행정과-14345	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	boy8003@seoul.go.kr	/	부분공개(6)