<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

									전화:		2133-8043			전송:	2133-0762
안전총괄과			:			:		담당자				박희원	hw9214@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	사회안전팀장		안전총괄과장
등록번호 :	안전총괄과-14352						박희원	윤선재		10/28 송정재
시행일자 :	2016.10			부분공개(5)
제 목 :		시·자치구 공동협력사업 평가관련 인쇄비 지급										협조
예산과목 : 안전총괄본부 안전총괄과, 안전의식 확산 홍보활동 강화, 재난관리, 시민 안전문화 활성화, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄본부 안전총괄과) 「안전한 도시 만들기」시·자치구 공동협력사업 평가를 위한 책자를 인쇄하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 시·자치구 공동협력사업 평가관련 책자 인쇄 나. 일 시 : 2016. 10. 27(목) 다. 금 액 : 금132,560원(금일십삼만이천오백육십원) 라. 업 체 : (주)타라그래픽스 마. 지급방법 : 과 법인카드 결제 후 카드대금 결제계좌에 입금 (우리은행, 1005-901-728796, 안전총괄과) 붙 임 : 1. 산출기초조사서 및 물품검수조서 1부. 2. 견적서 2부. 3. 신용카드영수증 1매(별첨). 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	시·자치구 공동협력사업 평가관련 인쇄비 지급									지 급 발 의		인
금132,560원										현 금 출 납 부 등재		인
(금일십삼만이천오백육십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					(우리,1005-901-728796, 안전총괄과)					-* 인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용