문서번호	사회복지과-27555
결재일자	2016.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		자활주거팀장		사회복지과장		주민생활국장
박정숙		최봉운		박사채		10/27 소판수
협조
	기획예산과장		이윤영
	예산팀장		이정희

★ ◉

2016년도 지역자활센터 운영

예산 변경 계획

(사회복지과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2016년도 지역자활센터 운영

예산 변경 계획

2016년도 지역자활센터 보조금 확정내시(변경) 과 자활사례 관리 예산이 신규 추가로 배정되어 자활근로사업 운영 예산(구비)을 지역자활센터 운영 사업 예산으로 변경하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 2016년도 지방자치단체 예산편성운영기준 및 기금운용계획수립기준

- 예산의 변경: 동일 단위사업 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목                    (통계목) 간 예산을 실,국장 책임 하에 상호 융통하여 사용

❍ 자활지원과514호(2016.1.12.) 2016년 자활지원사업 보조금 확정내시 내역(변경)

❍ 자활지원과10848호(2016.8.26.) 지역자활센터 자활사례관리 및 인큐베이팅

공모 선정 결과 통보

❍ 자활지원과-13334호(2016.10.20.) 2016년 4/4분기 지역자활센터 운영지원 예산 교부 통보

Ⅱ		예 산 현 황

❍ 2016. 예산현황(구비)

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산현액	집행액	예산잔액
자활근로사업 운영	사회복지시설법정운영비 보조(307-10)	149,334,000(구비)	110,013,930	39,320,070(구비)

Ⅲ		변 경 계 획

❍ 예산 변경 사유

- 2016년 자활지원사업 보조금 확정내시 내역(변경) (333천 원)

- 2016년 지역자활센터 보건복지부 신규 자활사례관리 공모사업 선정으로

2016. 10. 신규로 지역자활센터 운영비 추가 배정(1,039천 원)

- 2016년도 지역자활센터 운영 사업 구비 부족분에 대한 예산 변경

❍ 변경예산액: 구비1,372천 원

❍ 예산 변경내역                                          (단위: 원)

예 산 과 목				예산액	예산 잔액	요구액
단위사업	세부사업	편성목	통계목			증	감
저소득 가구 자활지원	자활근로사업 운영	민간이전 (307)	사회복지시설 법정 운영비 보조 (10)	149,334,000	39,320,070	-	△1,372,000
저소득 가구 자활지원	지역자활센터 운영	민간이전 (307)	사회복지시설 법정 운영비 보조 (10)	71,402,000	28,310	1,372,000	-

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 기획예산과 - 예산 변경

붙임  1. 지역자활센터 자활사례관리 및 인큐베이팅 사업 공모결과 서울시 공문 1부.

2. 2016년 지역자활센터 운영지원 예산 교부 통보 서울시 공문 1부.

3. 2016년 자활지원사업 보조금 확정내서 내역(변경) 서울시 공문 1부.  끝.