문서번호	인재기획과-15276
결재일자	2016.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	인재기획행정팀장	인재기획과장		인재개발원장
이영미	오세우	代오세우		10/24 안준호
협 조	예산3팀장		최광운
	시설재무팀장		代남성준

’16년 교육생 급식지원에 따른 예산변경 계획

2016.  10. 24(월)

서울특별시인재개발원

(인재기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

’16년 교육생 급식지원에 따른 예산변경 계획

’16년 교육생 등 급식지원과 관련 부족예산에 대한 예산변경을 실시하여 교육생 급식지원에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 추진근거

○ 2016년 교육훈련계획에 따라 교육생 및 강사 등에게 급식 제공

□ 운영내용

○ 운영기간 : ’16.01.01 ~ 12.31

○ 예산액(212,688천원, 60,768식) → ’16년 집행예상액(232,688천원, 66,482식)

- 부족액 : 20,000천원(5,714식에 대한 급식비 부족액)

※ ’16년 급식인원 및 급식예상액

월	급식 예상액	급식인원(명)
		계	교육생	교수(강사)
계	232,688,000	66,482	66,009	473
1월	10,328,500	2,951	2,951	-
2월	16,411,500	4,689	4,677	12
3월	28,087,500	8,025	7,996	29
4월	24,171,000	6,906	6,825	81
5월	25,721,500	7,349	7,287	62
6월	21,903,000	6,258	6,234	24
7월	16,670,500	4,763	4,653	110
8월	23,716,000	6,776	6,739	37
9월	20,041,000	5,726	5,667	59
10월	28,060,000	8,017	8,000	17
11월	14,946,500	4,270	4,250	20
12월	2,631,000	752	730	22

Ⅱ		예산집행현황 및 변경사용 계획

□ 예산집행 현황

세부	통계목	예산액(A)	’16년 집행예상액(B)
			계	집행액	추가 소요액	부족분 (C=B-A)
교육생 급식지원	사무 관리비	212,688	232,688	187,051	45,637	20,000

□ 예산부족 사유

○ 조직문화 혁신의 일환으로 「신임리더」기수 확대 변경계획(인재양성과-555, ’16.01.17)에 의거 신임자 교육인원 증가

- 당초 11기 2,974명 → 변경 13기 3,748명

○ 청렴 5시간 의무 이수로 「청렴서울」과정 계획대비 915명 교육인원 증가

○ 집합교육 14시간 의무 이수로 「인문학 특강」계획대비 638명 교육인원 증가

□ 추가 소요예산 : 20,000천원

소요내역	소요예산	산출내역(부족식수 × 급식단가)
교육생 등 급식비 지급	20,000천원	· 신임리더과정 : 4,161식 × 3,500 = 14,564천원 · 청렴서울 : 915식 × 3,500 = 3,202천원 · 인문학특강 : 638식 × 3,500 = 2,233천원

○ 급식비 부족분에 대한 교육과정별 세부내역

(단위 : 천원)

증가요인	과정명	’16년 예산(A)		’16년 집행 예상(B)		부족분(B-A)
		식수	예산	식수	예산	식수	예산
계		22,875	80,062	28,589	100,061	5,714	19,999
식수증가	신임리더과정	22,075	77,262	26,236	91,826	4,161	14,564
	청렴서울	500	1,750	1,415	4,952	915	3,202
	인문학 특강	300	1,050	938	3,283	638	2,233

□ 예산변경 계획

○ 변경예산 : 20,000천원

○ 변경방안 : 『인재원청사 유지관리』예산 중 예산 집행 잔액 활용

(단위 : 천원)

예산 과목					예산 현액	변경 요구액		변경후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
인재양성 및 시험관리	교육시설 유지 및 장비 확충	인재원청사 유지관리	일반 운영비	공공 운영비	542,472	-	20,000	522,472
		교육생 급식지원	일반 운영비	사무 관리비	212,688	20,000	-	232,688

붙임 : 예산변경 요구서 1부.  끝.

붙임 1

예산변경요구서

□ 요청 기관 : 인재개발원 인재기획과

□ 변경 내역

○ 동일 단위사업(교육시설 유지 및 장비 확충) 내 세부사업 예산 변경

○ 변경금액 : 20,000천원

(단위 : 천원)

예산 과목					예산 현액	변경 요구액		변경후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
인재양성 및 시험관리	교육시설 유지 및 장비 확충	인재원청사 유지관리	일반 운영비	공공 운영비	542,472	-	20,000	522,472
		교육생 급식지원	일반 운영비	사무 관리비	212,688	20,000	-	232,688

□ 변경 사유

○ 인재개발원의 차질없는 교육운영을 위하여 「교육생 급식지원」예산 증액 필요

○ ’16년 1월~9월분까지는 교육생 등의 급식비 지급을 완료했으나, 11월초 지급해야하는 10월분 급식비 예산이 부족한 상황임

- ’16.10월 현재 「교육생 급식지원」예산잔액 : 25,637,500원

- ’16.11월초 지급해야하는 예상 금액(10월분) : 28,060,000원

- ’16년말까지 총 집행 예상 금액 : 45,637,500원

- 총 집행 예상 금액 - 잔액 = 변경(증액) 요구액

45,637,500원 – 25,637,500원 = 20,000,000원

2016년  10월

인재개발원장 안준호 (인)

기획조정실장 귀하