“문화와 예술로 행복한 서울 만들기”
		서울문화재단
20231016_101646_1230			20231016_101646_1350		FI_B*********6001	예산조정(변경)신청
수신자				내부결재
(경유)
제목	2023년 공연예술창작활성화사업 예산변경계획

1. 대표이사 방침 제382(예술지원1팀-341, 2022.12.13.)호 “2023년 예술창작활동지원사업(공연예술)     기본계획” 관련입니다.

2. 2023년 예술창작활동지원(공연예술창작활성화)의 원활한 운영을 위하여 아래의 내용으로 예산 변경을 진행하고자 합니다.

가. 건    명 : 2023년 공연예술창작활성화사업 예산변경계획

나. 사업예산 : 一金삼십억원정(￦3,000,000,000)

다. 예산 변경 사유

- 2023년 연봉체계 개선에 따라 인건비(기본급여), 퇴직급여, 평가급 부족금 발생

- 잔여금액 인건비(제수당) 및 행사홍보비로 편성

라. 예산변경 세부 내역

사업	세부사업	편성목	통계목	변경 전(천원)	변경 후(천원)	증감(천원)
(수탁)공연예술창작활성화				3,000,000	3,000,000
		인건비		36,264	34,764	△1,500
			기간제근로자등보수	36,264	34,764	△1,500
		퇴직급여		5,076	6,576	1,500
			퇴직급여	5,076	6,576	1,500
		일반운영비		4,050	4,050
			사무관리비	4,050	4,050
		여비		1,200	1,200
			국내여비	1,200	1,200
		복리후생비		7,850	7,850
			사회보험부담금	4,772	4,772
			기타복리후생비	3,078	3,078
		교육훈련비		440	440
			교육훈련비	440	440
		행사홍보비		15,000	14,415	△585
			행사홍보비	15,000	14,415	△585
		관서업무비		295	295
			정원가산업무비	295	295
		평가급		4,825	5,410	585
			평가급	4,825	5,410	585
		민간사업지원금		2,925,000	2,925,000
			민간사업지원금	2,925,000	2,925,000

관련문서 : 대표이사 방침 제382(예술지원1팀-341, 2022.12.13.)호 1부.

붙임문서 : 예산서(변경내역 반영) 1부.  끝.

일자	2023-10-16	구분	조정(SFAC)		총 예산조정액			2,385,000
정책	단위	세부	편성목	통계목	변경 전	변경 후	증감	조정사유
수탁사업 운영	(수탁)공연예술창작활성화	(수탁)공연예술창작활성화	(101)인건비	(101-041)기간제근로자등보수_급여	32,167,000	32,467,000	300,000	23년 연봉체계 개선 등
			(101)인건비	(101-042)기간제근로자등보수_가족수당	480,000	180,000	-300,000	23년 연봉체계 개선 등
			(101)인건비	(101-043)기간제근로자등보수_시간외근무수당	3,001,000	1,501,000	-1,500,000	23년 연봉체계 개선 등
			(107)퇴직급여	(107-00)퇴직급여	5,076,000	6,576,000	1,500,000	23년 연봉체계 개선 등
			(216)행사홍보비	(216-01)행사운영비	15,000,000	14,415,000	-585,000	23년 연봉체계 개선 등
			(218)평가급	(218-00)평가급	4,825,000	5,410,000	585,000	23년 연봉체계 개선 등

★사원			팀장			실장			사원			본부장	전결 10/16
협조자
시행	예술지원1팀-731	(	2023. 10. 16.	)	접수		(		)
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