“문화와 예술로 행복한 서울 만들기”
		서울문화재단
수신자			내부결재
(경유)
제목	2023년 통합문화이용권 사업 1~2월 인건비 및 운영비 운용계획

1. 관련문서

◦ 문화체육관광부 문화정책과-33597(2022.12.26.)호 “2023년 통합문화이용권 사업 예산 확정 통지”

◦ 서울특별시 문화정책과-326(문화향유팀-16, 2023.01.06.)호

“2023년 통합문화이용권(문화누리카드) 사업지침 및 자치구별 예산 안내”

2. 위 호와 관련하여 「2023년 통합문화이용권 사업」의 예산 교부지연이 예상됨에 따라 인건비, 운영경비 등 1~2월 필수 필요경비 지급을 위한 예산을 아래와 같이 운용하고자 합니다.

가. 사업개요

○ 사 업 명: 2023년 통합문화이용권사업

○ 사업기간: 2023년 1월 ~ 12월

○ 사업예산: 사백구십일억구천오백일십구만원(₩49,195,190,000)

나. 필요예산: 이천삼백만구천원(₩23,009,000원)

(단위:천 원)
세부	편성목	통계목	부기	필요예산	산출기초
통합문화이용권사업(A+B)				23,009
	인건비(A)			33,938
	인건비	기간제근로자등보수	◎기간제근로자 급여	10,972	2,743	×	2명	×	2개월
			◎가족수당	80	20	×	2명	×	2개월
			◎시간 외 근무수당	1,024	2,742	×	2명	×	1.5/209	×	13시간
	운영경비(B)			10,931
	일반운영비	사무관리비	◎ 자료인쇄비(정산보고서)	100	100	×	1식
			◎ 공인회계사 정산검사 수수료	2,800	2,800	×	1식
			◎ 클라우드사용	200	200	×	1식
			◎ 소프트웨어 사용권	596	596	×	1식
			◎ 사업 회의비	96	6	×	4명	×	4회
		공공운영비	◎ 우편 발송비	200	100	×	2식
	여비	국내여비	◎ 시내출장비	400	200	×	2명	×	2개월	×	50%
	복리후생비	사회보험부담금	◎ 사회보험부담금	1,206	2,742	×	2명	×	11%	×	2개월
		기타복리후생비	◎ 명절선물구입	120	60	×	2명	×	1회
			◎ 선택적복지비	2,866	1433	×	2명	×	1회
	관서업무비	정원가산업무비	◎ 직원 생일기념품	40	40	×	1명	×	1회
	행사홍보비	행사운영비	◎ 인쇄홍보물 디자인 및 제작	1,607	1607	×	1식
			◎ 이벤트 기프티콘 구매	700	700	×	1식

다. 운용사유 및 계획

○ 2023년 통합문화이용권사업의 예산 미교부 및 일정 지연으로 수탁사업비에서 사업 담당 운영 인력의 1~2월분 인건비 및 연초 운영비 집행이 불가

○ 재단 출연금에서 1~2월 필요경비(인건비 및 사업 운영비)를 우선 집행하고, 수탁사업비 교부 후 해당 예산을 충당하고자 함

라. 향후계획

○ 2023년 2월 중 사업예산(카드사업비 및 운영비)이 교부될 예정이며, 교부 완료 후 2개월 내 서울문화재단 출연금 계좌로 (상기 필요예산 전액)반납 예정

붙임 1. 문화체육관광부 문화정책과-33597(2022.12.26.)호 공문 1부.

2. 2023년 수탁사업 예산수요 조사(문화향유팀) 1부.  끝.

★사원			팀장			실장			본부장	전결 01/09
협조자
시행	문화향유팀-21	(	2023.01.09.	)	접수		(		)
우	03084	서울특별시 종로구 동숭길 122 서울문화재단 대학로센터	/
전화	02-758-2079		02-6008-7346	/	hr123@sfac.or.kr	/	공개