“문화와 예술로 행복한 도시 만들기”
문서번호	삼각산시민청-485		★사원	매니저	본부장				대표이사
보존기간	30년								07/31
결재일자	2020.07.31.
공개여부	공개		협 조
			본부장
			팀장
			사원

	2020년 삼각산시민청 운영사업 2차 예산변경(안)

2020년 삼각산시민청 운영사업 2차 예산변경(안)

코로나19 장기화에 따라 감염병 확산 예방을 위해 시민 밀집이 우려되는 행사성 사업을 축소하고 휴관에 따른 불용예상액을 감액하여 서울시 긴급재난지원금 재원마련 등에 활용하고자 함

1		추 진 근 거

대표이사방침 제6(2020.1.6.)호『2020년 삼각산시민청(聽) 운영사업 기본계획』

서울특별시 시민소통담당관 제719(2020.1.13.)호『「2020년 시민청(시민청 및 삼각산시민청)운영사업 기본계획」승인 통보』

대표이사방침 제333(2020.6.26.)호『2020년 삼각산시민청 운영사업 1차 예산변경』

서울특별시 시민소통담당관 제11933(2020.7.13.)호『2020년도 삼각산시민청 운영사업 및 예산 변경계획 승인 통보』

서울특별시 시민소통담당관 제11885(2020.7.10.)호『시민청 민간위탁금 불용예상액 등 예산조정 협조』

2		사 업 개 요

사 업 명: 삼각산시민청[聽] 운영사업(위탁)

사업기간: 2020.01.01.~2020.12.31.

사 업 비: 1,034,846천원 → 884,846천원 (감150,000천원)

※ 코로나19 확산예방에 따른 사업 축소, 휴관으로 인한 불용액 예산조정 협조(20.7.10.)

3		예산변경 배경

서울시 민간위탁금 조정

코로나19로 인한 서울시 재난지원금, 소상공인 지원대책 등 긴급 추진사업의 재원 마련을 위한 민간위탁금 예산 조정 요청에 따른 사업운영비 축소액 및 불용액(기타인건비, 행사홍보비) 예산 삭감 (감150,000천원)

4		예산변경 내역

민간위탁금 총예산 삭감 내역

서울특별시 시민소통담당관 제11885(2020.7.10.)호『시민청 민간위탁금 불용예상액 등 예산조정 협조』에 따라 민간위탁사업비의 사업운영비 감축 조정 (민간위탁금 총 예산 150,000천원 삭감)

구분	변경(안)
내용	◎ 코로나19로 인한 서울시 재난지원금, 소상공인 지원대책 등 긴급 추진사업의 재원마련을 위한 민간위탁금 조정에 따른 사업운영비 축소액 및 불용액 삭감
세부 내역	수탁사업운영>(수탁)삼각산시민청 1,034,846천원 ▶ 884,846천원 (감 150,000천원) ◦(수탁_삼각산)사업운영비>기타인건비:15,000천원 ▶ 5,000천원 (감 10,000천원) ◦(수탁_삼각산)사업운영비>행사홍보비:354,950천원 ▶ 214,950천원 (감 140,000천원)

예산변경 세부내역

조정방향 : 대면 행사성 사업, 홍보사업은 축소 / 시민거버넌스, 비대면 전환 사업 및 기 계약체결(예정) 사업은 유지

세부사업	편성목	통계목	세부내역	기존 예산	변경 예산
(수탁_ 삼각산) 사업운영비	기타 인건비	(수탁) 기타인건비	(수탁)기타인건비	15,000천원	5,000천원
	소 계			15,000천원	5,000천원
	회의비	회의 및 심사평가수당	회의 및 심사평가수당	11,800천원	11,800천원
		회의경비	회의경비	7,994천원	7,994천원
	소 계			19,794천원	19,794천원
	행사 홍보비	행사홍보비	개관기념	-	-
			토요일은 삼각산청이좋아	35,000천원	35,000천원
			찾아가는삼각산시민청	70,000천원	70,000천원
			기념일 행사	7,000천원	-
			활력콘서트	36,000천원	1,500천원
			할머니동화책	5,900천원	5,900천원
			삼각산살림장	3,000천원	-
			우리동네 사진관	30,000천원	-
			수요창작소	25,000천원	25,000천원
			상설체험	5,000천원	-
			담벼락미디어	5,000천원	-
			공모전시	10,000천원	-
			공동운영단 운영	40,000천원	40,000천원
			시민 홍보단 운영	20,000천원	10,000천원
			시민 서포터즈 운영	7,050천원	-
			홍보 및 광고 제작비	56,000천원	27,550천원
	소 계			354,950천원	214,950천원
	합 계			389,744천원	239,744천원

사업변경 세부내역

사업명	예산액	변경후예산액	증감액	조정내용
기타인건비	15,000천원	5,000천원	△10,000천원	행사보조 인건비 상반기 불용액 및 하반기 불용예정액 삭감
기념일 행사	7,000천원	-	△7,000천원	상반기 불용액 및 하반기 대면 행사 취소에 따른 삭감
활력콘서트	36,000천원	1,500천원	△34,500천원	상반기 불용액 및 하반기 대면 행사 취소에 따른 삭감
삼각산살림장	3,000천원	-	△3,000천원	상반기 불용액 및 하반기 대면 행사 취소에 따른 삭감
우리동네 사진관	30,000천원	-	△30,000천원	시민 대상 워크숍으로 하반기 대면 행사 취소에 따른 삭감
상설체험	5,000천원	-	△5,000천원	상반기 불용액 및 하반기 불용예정액 삭감
담벼락미디어	5,000천원	-	△5,000천원	상반기 불용액 및 하반기 불용예정액 삭감
공모전시	10,000천원	-	△10,000천원	휴관으로 인한 갤러리 전시일정 확보 불가능으로 불용예정액 삭감 ※ 8~12월 공간지원사업 선정 전시 7회 예정
시민 홍보단 운영	20,000천원	10,000천원	△10,000천원	상반기 불용액 삭감
시민 서포터즈 운영	7,050천원	-	△7,050천원	상반기 불용액 및 하반기 불용예정액 삭감 (사업취소)
홍보 및 광고 제작비	56,000천원	27,550천원	△28,450천원	상반기 불용액 및 하반기 홍보 축소에 따른 삭감
합 계	194,050천원	44,050천원	△150,000천원

5		변경전후 예산서

예산 변경계획                                                              (단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	변경전	변경후	증감
수탁사업 운영					1,034,846	884,846	△150,000
	(수탁)삼각산시민청				1,034,846	884,846	△150,000
		(수탁_삼각산)인건비			294,408	294,408	-
		(수탁_삼각산)운영경비			350,694	350,694	-
		(수탁_삼각산)사업운영비			389,744	239,744	△150,000
			기타인건비		15,000	5,000	△10,000
			회의비		19,794	19,794	-
				회의 및 심사평가수당	11,800	11,800	-
				회의경비	7,994	7,994	-
			행사홍보비		354,950	214,950	△140,000
				행사홍보비	354,950	214,950	△140,000
				- 개관기념 프로그램	-	-	-
				- 토요일은삼각산청이좋아	35,000	35,000	-
				- 찾아가는삼각산시민청	70,000	70,000	-
				- 기념일행사	7,000	-	△7,000
				- 활력콘서트	36,000	1,500	△34,500
				- 할머니동화책	5,900	5,900	-
				- 삼각산살림장	3,000	-	△3,000
				- 우리동네 사진관	30,000	-	△30,000
				- 수요창작소	25,000	25,000	-
				- 상설체험	5,000	-	△5,000
				- 담벼락미디어	5,000	-	△5,000
				- 공모전시	10,000	-	△10,000
				- 공동운영단 운영	40,000	40,000	-
				- 시민 홍보단 운영	20,000	10,000	△10,000
				- 시민 서포터즈 운영	7,050	-	△7,050
				- 홍보 및 광고 제작비	56,000	27,550	△28,450

※ 세부 변경내역은 붙임2_세부예산변경(안) 참조

6		행 정 사 항

사업계획 변경 승인 및 예산변경

대표이사 방침 수립 후 ‘서울특별시 제2시민청(市民聽) 사무 위‧수탁 협약서’ 제5조 제5항에 의거 서울시에 승인 요청

서울시 사업변경 승인 완료 후 예산시스템에 변경예산 반영

관련  1. 2020년 삼각산시민청(聽) 운영사업 기본계획 1부,

2. 2020년 삼각산시민청 운영사업 1차 예산변경 1부,

3. 2020년도 삼각산시민청 운영사업 및 예산 변경계획 승인 통보 1부,

4. 시민청 민간위탁금 불용예상액 등 예산조정 협조 1부,

붙임  1. 2020년 시민청(시민청 및 삼각산시민청)운영사업 기본계획 승인 통보 1부,

2. 2020년 삼각산시민청 운영사업 세부 예산변경(안)_2차 1부.  끝.