“실패 없는 도전, 일등 없는 성취”
문서번호	공간기획3팀-2134		★주임	매니저	팀장(직무대리)				공간기획본부장
보존기간	30년
결재일자	2019.10.07.
			대표이사
공개여부	공개
			10/07
방침번호	대표이사 방침 제(370)호
			협 조
			팀장
			대리

	2019년도 삼각산시민청 운영사업 예산변경(안)-3차
			2019

2019년도 삼각산시민청 운영사업 예산변경(안)-3차

권역형 시민소통공간 삼각산시민청의 원활한 운영을 위하여 3차 예산변경을 진행하고자 함

1		추 진 근 거

서울특별시 시민소통담당관-311(2019.1.8.)호『2019년 삼각산시민청 운영 기본계획 승인 통보』

대표이사방침 제5(2019.1.8.)호『2019년 삼각산시민청(聽) 운영사업 기본계획』

대표이사방침 제354(2019.9.25.)호『2019년 삼각산 시민청 공간 활성화 개선공사 추진계획』

2		위탁 예산변경 개요

사 업 명: 삼각산시민청[聽] 운영사업(위탁)

사업기간: 2019.1～12월

사 업 비: 1,101,685천원

위치 및 규모: 우이신설도시철도 솔밭공원역사 내(2개동 3개층)/ 총 540㎡

예산변경 계획

삼각산시민청 공간 활성화 개선공사 추진을 위해 운영경비 내에 세부사업 자산취득비 일부를 시설유지관리비로 예산 변경

운영자문위원회의 시청 시민청 통합 운영으로 인해 불용이 예상되는 사업운영비내 회의비(회의수당)일부를 행사운영경비(행사운영경비)로 이동

3		주요 예산변경 계획

운영경비內 세부사업 간 예산 조정 변경

시설유지관리비 30,000천원 증액

구분	변경(안)
내용	◎ 단위사업 운영경비 내에서 자산취득비(자산취득비) 일부를 시설유지관리비(시설유지관리비)로 이동 (세부사업 간 예산 항목 조정)
예산 이동	(삼각산시민청)자산취득비>자산취득비(자산취득비)▶ (삼각산시민청)시설유지관리비>시설유지관리비(시설유지관리비)
세부 내역	자산취득비>자산취득비(자산취득비): 112,756천원 ▶ 82,756천원 (감 30,000천원) 시설유지관리비>시설유지관리비(시설유지관리비): 176,200천원 ▶ 206,200천원 (증 30,000천원)

- 삼각산시민청 운영 현황을 반영하여 시민 이용 목적에 적합한 효율적인 시설 환경 조성에 따른 개선공사 실시 (대표이사방침-제354(`19.9.25.)호)

사업운영비內 편성목 간 예산 조정 변경

행사운영경비 2,000천원 증액

구분	변경(안)
내용	◎ 단위사업 사업운영비 내에서 회의비(회의수당) 일부를 행사운영경비(행사운영경비)로 이동 (편성목 간 예산 항목 조정)
예산 이동	(삼각산시민청)사업운영비>회의비(회의수당)▶ (삼각산시민청)사업운영비>행사운영경비(행사운영경비)
세부 내역	사업운영비>회의비(회의비): 16,512천원 ▶ 14,512천원 (감 2,000천원) 사업운영비>행사운영경비(행사운영경비): 247,773원 ▶ 249,773천원 (증 2,000천원)

- 시청시민청과 삼각산시민청의 운영자문위원회 통합 운영을 통한 회의수당        불용액 발생, ‘행사운영경비’로 편입하여 대표 프로그램 참여 기회 확대

※ 연간 11회(1~11월)를 목표로 진행, 12월 프로그램 추가편성을 통해 시민에게	대표 프로그램 인식 강화 및 참여 기회 확대제공

4		예 산 변 경 계 획

예산 변경계획

(단위:천원)

분야	부문	정책사업	단위사업	세부 사업	편성목	통계목	변경전	변경후	증감	증감사유
문화 및 관광							1,101,685	1,101,685
	문화예술						1,101,685	1,101,685
		(삼각산시민청)일반관리비					747,586	747,586
			(삼각산시민청)인건비				307,652	307,652
				(삼각산시민청)인건비			307,652	307,652
					급여		197,729	197,729
					제수당		60,809	60,809
					성과급		23,394	23,394
					퇴직급여		25,720	25,720
			(삼각산시민청)운영경비				439,934	439,934
				(시민청)운영경비			150,978	150,978
					업무추진비		1,200	1,200
					관서업무비		3,115	3,115
					일반운영비		31,180	31,180
					도서인쇄비		1,050	1,050
					공공요금제세		35,581	35,581
					수선유지비		12,377	12,377
					복리후생비		12,740	12,740
					보험료 및 공제료		28,489	28,489
					여비교통비		4,550	4,550
					교육훈련비		1,850	1,850
					위탁대행수수료		15,746	15,746
					지급수수료		3,100	3,100
				(삼각산시민청)시설유지관리비			176,200	206,200	30,000	공간개선공사 추진
					시설유지관리비		176,200	206,200
				(삼각산시민청)자산취득비			112,756	82,756	- 30,000
					자산취득비		112,756	82,756
		(삼각산시민청)사업운영비					354,099	354,099
			(삼각산시민청)사업운영비				354,099	354,099
				(삼각산시민청)사업운영비			354,099	354,099
					기타인건비		10,900	10,900
					회의비		16,512	14,512	- 2,000
					행사운영경비		247,773	249,773	2,000	프로그램 운영 추가
					홍보및광고비		78,914	78,914

※ 자세한 변경내역은 붙임 세부예산변경계획(안) 참조

5		행 정 사 항

사업계획 변경 승인 및 예산변경

대표이사 방침 수립 후 ‘서울특별시 시민청(市民聽) 사무 위‧수탁 협약서’ 제5조(사업계획) ⑤항에 의거 서울시 승인요청 발송

서울특별시 사업변경 승인 완료 후 예산시스템(K-system)변경

관련  1. 2019년 삼각산시민청(聽) 운영사업 기본계획 1부,

2. 2019년 삼각산시민청 운영 기본계획 승인 통보 1부,

3. 2019년 삼각산시민청 공간 활성화 개선공사 추진계획 1부,

붙임  1. 2019년 삼각산시민청 운영사업 세부 예산변경(안).  끝.