“실패 없는 도전, 일등 없는 성취”
문서번호	공간기획3팀-1319		★매니저		팀장		공간기획본부장		대표이사
보존기간	준영구
									06/27
결재일자	2019.06.27.
공개여부	공개
			협 조
			팀장
			대리

	2019년도 삼각산시민청 운영사업 예산변경(안)-2차
			2019

2019년도 삼각산시민청 운영사업 예산변경(안)-2차

권역형 시민소통공간 삼각산시민청의 지역연계 강화와 서울형 생활임금 준수를 위하여 2차 예산변경을 하고자 함

1		추 진 근 거

서울특별시 시민소통담당관-311(2019.01.08.)호『2019년 삼각산시민청 운영 기본계획 승인통보』

대표이사방침 제5(2019.01.08.)호『2019년 삼각산시민청(聽) 운영사업 기본계획(안)』

인사혁신팀-706(2019.5.17.)호「2019년도 위수탁사업 인건비 관련 예산변경 협조요청」

2		위탁 예산변경 개요

사 업 명: 삼각산시민청[聽] 운영사업(위탁)

사업기간: 2019.1 ～ 12월

사 업 비: 1,101,685천원

위치 및 규모: 우이신설도시철도 솔밭공원역사 내(2개동 3개층)/ 총 540㎡

예산변경 계획

기본급여에 포함된 ‘서울형 생활임금 보전금액’을 제수당 내 ‘직급수당’ 및 ‘특수업무수당’(예산담당)으로 항목 변경 조정

재단 예산편성 지침에 맞도록 회의경비 통계목 내에 심사비를 신규 편성 분리하고 회의수당 일부를 심사비로 이전

지역연계 강화를 위해 추진된 공동운영단 신설 및 찾아가는시민청 프로그램 강화를 위해 사업운영비 내 예산 조정 및 프로그램 명칭 최신화

3		주요 예산변경 계획

일반 관리비內 인건비 예산 조정 변경

인건비 307,652천원 (편성목 간 예산항목 조정)

구분	변경(안)
내용	◎ 급여 편성목내 기본급여 일부를 제수당(직급수당,특수업무수당)으로 일부 목간 이동
예산 이동	(삼각산시민청)인건비>급여(기본급여)▶ (삼각산시민청)인건비>제수당(직급수당) (삼각산시민청)인건비>제수당(특수업무수당)
세부 내역	급여> 기본급여(직원급여): 204,209천원 ▶ 197,729천원 (감 6,480천원) 제수당> 제수당(직급수당): 3,000천원 ▶ 9,000천원 (증 6,000천원) :(150천원×12개월×1명=1,800천원)+(100천원×12개월×6명=7,200천원) 제수당> 제수당(특수업무수당): 960천원 ▶ 1,440천원 (증 480천원) :(80천원×12개월×1명=960천원)+(80천원×6개월×1명=480천원)

- 서울문화재단 보수규정 개정(2018.7.30.)제 3장 부가급여 제 19조 부가급여의 지급에 따라 시민청 기간제계약직(직원)의 서울형 생활임금 보전액을「지급수당」으로 편성

- 인력충원 및 세부 업무분장에 따른 부서내 예산업무 담당자 지정에 따라 재단 부가급여 지급 규정에 맞게 기존 시설담당자외 예산담당자에 특수업무수당 추가 편성(예산담당 특수업무수당 매월 80천원)

사업운영비內 회의비 예산 조정 변경

회의수당 11,400천원 (통계목內 예산 분리 조정)

구분	변경(안)
내용	◎ 회의비 통계목내 회의수당 일부를 신규 편성 분리한 심사수당으로 항목 조정 이동
예산 이동	(삼각산시민청)사업운영비>회의비(회의수당)▶ 사업운영비>회의비(심사수당)
세부 내역	사업운영비>회의비(회의수당): 5,000천원 ▶ 2,000천원 (감 3,000천원) 사업운영비>회의비(심사수당): 0원 ▶ 3,000천원 (증 3,000천원)

- 재단 회계규정에 맞도록 회의수당 일부를 심사수당으로 분리 편성해 예산 정확성 재고

사업운영비內 행사운영경비 통계목내 세부 조정

행사운영경비 247,773천원 (통계목內 예산 조정 최신화)

구분	변경(안)
내용	◎ 행사운영경비 통계목 내에서 프로그램 명칭 최신화 및 세부 예산 조정
예산 이동	(사업운영비> 헹사운영경비 (행사운영경비) ※행사운영경비 통계목내에서 예산 조정
주요 내역	사업운영비> 헹사운영경비 (행사운영경비) 개관기념 프로그램: 30,000천원 ▶ 38,000천원 (증 8,000천원) 대표프로그램(찾아가는삼각산시민청): 77,000천원 ▶ 94,400천원 (증 17,400천원) 활력콘서트: 36,000천원 ▶ 29,300천원 (감 6,700천원) 할머니동화책: 5,900천원 ▶ 5,400천원 (감 500천원) 삼각산살림장: 3,000천원 ▶ 853천원 (감 2,147천원) 지역연계 교육 프로그램: 58,253천원 ▶ 35,000천원 (감 23,253천원) 전시프로그램: 30,000천원 ▶ 10,000천원 (감 20,000천원) 시민거버넌스(공동운영단): 7,620천원 ▶ 34,820천원 (증 27,200천원)

- 지역과 함께하는 권역형 시민청 강화를 위해 추진된 ‘찾아가는 시민청’이 당초 계획보다 확대가 필요해 예산조정 통해 사업비 증액 조정

※ 연간 15회를 목표로 외부에서 프로그램 추진

- 시청 시민청 연계성 강화보다 지역의 특수성에 맞는 맞춤형 프로그램 개편에 따라 지역연계 프로그램 신설 및 사업비 감면 조정

※ 공간 및 지역의 특수성에 따라 시민 호응이 적은 일부 프로그램(전시 및 청년교육)을 축소하고 넓은 세대 가족단위 참여 프로그램 확대)

- `19년 상반기 지역연계 강화를 위한 직접실행 주체 ‘공동운영단’ 신설운영에 따라 용역비 및 사업추진비 확보를 위해 예산조정 통해 사업비 증액 조정

※ 삼각산시민청 기본계획(안) 승인 후, 지역내 의견 및 지역연계강화를 위해 시민청 통합운영자문위원회 안건검토 승인

4		예 산 변 경 계 획

예산 변경계획

예산변경 내역

(단위:천원)

분 야	부 문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	변경전	변경후	증감	증감사유
문화 및 관광							1,101,685	1,101,685
	문화예술						1,101,685	1,101,685
		(삼각산시민청)일반관리비					747,586	747,586
			(삼각산시민청)인건비				307,652	307,652
				(시민청)인건비			307,652	307,652
					급여		204,209	197,729	▲ 6,480	*서울형 생활입금반영 기본급 중에서 직급 및 특수업무수당 제수당으로 이동
					제수당		54,329	60,809	6,480	*서울문화재단 보수지급규정 [직급수당,특수업무수당]으로 지급
					성과급		23,394	23,394
					퇴직급여		25,720	25,720
			(삼각산시민청)운영경비				439,934	439,934
				(시민청)운영경비			150,978	150,978
					업무추진비		1,200	1,200
					관서업무비		3,115	3,115
					일반운영비		31,180	31,180
					도서인쇄비		1,050	1,050
					공공요금제세		35,581	35,581
					수선유지비		12,377	12,377
					복리후생비		12,740	12,740
					보험료 및 공제료		28,489	28,489
					여비교통비		4,550	4,550
					교육훈련비		1,850	1,850
					위탁대행수수료		18,846	18,846
				(삼각산시민청)시설유지관리비			176,200	176,200
					시설유지관리비		92,200	92,200
					시설용역비		84,000	84,000
				(삼각산시민청)자산취득비			112,756	112,756
					자산취득비		112,756	112,756
		(삼각산시민청)사업운영비					354,099	354,099
			(삼각산시민청)사업운영비				354,099	354,099
				(삼각산시민청)사업운영비			354,099	354,099
					기타인건비		10,900	10,900
					회의비		16,512	16,512		*회의비내 심사비 분류
					행사운영경비		247,773	247,773		*행사운영경비 최신화
					홍보및광고비		78,914	78,914

※ 자세한 변경내역은 붙임 세부예산변경계획(안) 참조

※ 기관성과급, 보험료 및 공제료, 위탁대행수수료 추후 필요예산 확정시 증액 예정

6		행 정 사 항

사업계획 변경 승인 및 예산변경

대표이사 방침수립 후 ‘서울특별시 시민청(市民聽) 사무 위‧수탁 협약서’ 제5조(사업계획) ⑤항에 의거 서울시 승인요청

서울특별시 사업변경 승인 완료 후 예산시스템(K-system)변경

관련: 1. 2019년 삼각산시민청(聽) 운영사업 기본계획 1부,

2. 2019년 삼각산시민청 운영 기본계획 승인 통보 1부,

3. 2019년도 위수탁사업 인건비 관련 예산 변경 협조요청 1부,

붙임: 1. 2019년 시민청 운영사업 세부 예산변경 계획 1부,

2. 서울문화재단 부가급여 지급 기준표 1부. 끝.