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서울역사박물관

I. 총괄 분석

① 일반회계

○ 세입 결산 현황

□ 일반회계 세입예산 결산액은 817백만원으로 징수결정액 820백만원 대비 99.7% 수납하였으며, 불납결손액 2백만원과 미수납액은 1백만원임

□ 예산현액 대비 징수결정액이 많은 사유는(부가가치세 매입공제 환급세액이 증가 하였음)

- 불납결손액 2백만원(계약불이행에 따른 계약보증금 환수금)

- 미수납액 1백만원(‘대관사용료 부과일 ’18년 12월이고 납기일이 ‘19년 1월에 납부 된 건)

〈일반회계 세입 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)		예산액	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	불납 결손액 (C)	미수납액 (A-B-C)	수납률 (B/A)	2019년 예산액
합 계		802	802	820	817	2	1	99.7	749
서울역사박물관		802	802	820	817	2	1	99.7	749
	총무과	802	802	820	817	2	1	99.7	749

※ 자료 : 2018회계연도 결산서 및 2019년도 예산서

○ 세출 결산 현황

□ 세출예산 결산액은 14,434백만원으로 예산현액 15,222백만원 대비 95% 집행하였음

□ 다음연도이월액 94백만원, 보조금 반납금은 4백만원, 집행잔액은 690백만원임

〈일반회계 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)		예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	보조금 반납금(D)	집행잔액 (A□B□C-D)	집행률 (B/A)	2019년 예산액
합 계		15,088	15,222	14,434	94	4	690	95	14,796
서울역사박물관		15,088	15,222	14,434	94	4	690	95	14,796
	총무과	15,088	15,222	14,434	94	4	690	95	14,796

※ 자료 : 2018회계연도 결산서 및 2019년도 예산서

【예산의 이용·전용·이체 사용】

○ 예산의 이용, 전용, 이체 : 해당 없음

○ 예산의 변경 : 2건

(단위: 백만원)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)	예산과목		예산액	변경금액		사 유
	세부사업명	통계목		감액	증액
합 계			2,132	12	12
서울역사박물관	서울생활문화자료조사 및 편찬	사무관리비	658	10		박물관 학술총서 사업의 조사영역확대로 부족한 예산을 서울생활문화자료조사 및 편찬에서 변경하여 충당
	박물관 학술총서 발간	사무관리비	38		10
	박물관 유지·운영	감리비	9	2		경희궁 배수로 및 계단정비 공사 추가 공사비 확보를 위한 예산과목 변경
	박물관 유지·운영	시설비	1,426		2

※ 자료 : 2018회계연도 결산서

【예비비】 해당없음

② 특별회계 : 해당없음

【다음연도 이월사업비 현황】

○ 사고이월

□ 사고이월 사업은 1건 94백만원 발생함

□ 주요 발생사유는 은평수장고 공사가 선행공정인 서울기록원 건립 진행중 발생한 암발파 진동 민원으로 장기간 중단됨. 이에 후속 공정인 유물운송 용역 계약 지연이 불가피하게 됨)

○ 명시이월 : 해당없음

〈일반회계 다음연도 이월사업비 현황〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)		세부 사업명	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도이월액(C)			이월률 (C/A)
					사고이월	명시이월	계속비이월
		합 계	1,873	1,487	94			5
서울역사박물관		소 계	1,873	1,487	94			5
	총무과	은평수장고 조성	1,873	1,487	94			5

※ 자료 : 2018회계연도 결산서

※ 결산서 중 “실·본부·국별 사업별조서”를 보고 세부사업별로 작성 요망(통계목별이 아님)

Ⅱ. 주요 사업 현황(실·본부·국별 예산현액 기준 상위 30% 사업, 과별 정렬)

(단위 : 백만원, %)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)		세부사업명	예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도이월액(C)			보조금반납금 (D)	집행잔액 (E=A□B□C-D)	집행률 (B/A)
						사고 이월	명시이월	계속비이월
서울역사박물관	총무과	박물관 유지·운영	2,627	2,761	2,682				4	75	97.1
	총무과	은평수장고 조성	1,873	1,873	1,487	94				292	79.3
	총무과	박물관 기획전	1,532	1,532	1,515					17	98.9
	총무과	청계천박물관 운영	1,142	1,142	1,117					24	97.9
	총무과	박물관 유물 구입	830	830	808					21	97.3
	총무과	박물관 정보화	759	759	736					23	97.0
	총무과	한양도성박물관 운영	734	734	721					12	98.2
	총무과	서울생활문화자료조사 및 편찬	667	657	650					7	99.0
	총무과	박물관 교육	515	515	515					0	100

※ 자료 : 2018회계연도 결산서 중 “실·본부·국별 사업별조서” 세부사업별로 작성

※ 정책사업만 작성(행정운영경비, 재무활동 제외)

Ⅲ. 개별 사업 분석

1	서울역사박물관 성과보고서 분석

① 실·국별 성과보고서

○ 총 괄

								(단위 : 개, 백만원)
실·국명	성과목표						결산액
	전 략 목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
합계	1	1	5	0	5	0	14,434	14,005	429
서울역사박물관	1	1	5	0	5	0	14,434	14,005	429

○ 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실·국명)	정책사업목표명 (소관부서명)	성과지표명	‘18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
서울의 장소와 역사와 기억을 저장하는 서울역사박물관 (서울역사박물관)	역사와 문화의 복합공간 창조	박물관 이용객 수	○	13,408	100.00
		기획전시 개최 횟수	○
		유물수집 건수	○
		서울학 관련 조사 건수	○
		박물관 교육 프로그램 횟수	○

○ 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	’17년 달성성과	’18년 달성성과
박물관 이용객 수(만명)	이용객 수 확인	목표	165	166
		실적	178	178
		달성률(%)	108%	107%
기획전시 개최 횟수(회)	기획전시 개최 횟수 확인	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
유물수집 건수(건)	유물구입(건)+기증(건)+근현대수집(건)+보존처리 수량(건)	목표	3,300	3,500
		실적	4,889	3,734
		달성률(%)	132%	107%
서울학 관련 조사 건수(건)	서울학,박물관학 조사연구 및 발굴 건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
박물관 교육 프로그램 횟수(회)	교육 프로그램 운영 횟수 확인	목표	1,520	1,540
		실적	1,618	1,633
		달성률(%)	106%	106%

※ 2018회계연도 결산서 중 성과보고서 내용과 일치하게 작성

② 성과보고서 분석

○ 서울역사박물관의 전략목표수는 1개, 정책사업목표수는 1개이며, 성과달성도 중 초과달성 0개, 달성 5개, 미달성 0개임

○ 총평

- 서울역사박물관은 성과지표 총 5개 중 100.0%인 5개가 달성되었음.(목표 달성률 100.0%)

- 서울역사박물관은 5개 성과지표 중 5개 성과목표를 모두 달성하여 서울의 역사를 바로 알리고 시민이 애용하는 박물관으로서 역사와 문화의 복합공간 창조에 기여함과 동시에 서울의 장소와 역사와 기억을 저장하는 박물관으로 기능함.

▸ 이용자 중심의 박물관 구현

· 장애인, 노인, 여성, 아동을 위한 화장실, 승강기 등 공사로 쾌적하고 편리한 이용자 중심의 편의시설 마련

· 박물관 이용 관람객 대상 만족도 조사결과 90.0% 만족으로 전년도 수준 유지

▸ 서울유산의 지속수집과 보존활동 강화

· 실경산수화 등 유물 289건 구입, 서울 도시계획자료 등 2,589건 기증유물 인수, 6.13 지방선거자료 등 근현대유산 515건 수집

· 소장품의 안정적 관리 위한 341건 보존처리

▸ 재미와 감동을 주는 박물관

· 본관, 한양도성, 청계천, 돈의문 전시관에서 교육프로그램 1,633회 운영

· 계기성 행사, 토요음악회, 북촌음악회, 재능나눔콘서트, 토요베리어프리 영화 등 98회 32,837명 관람

▸ 서울의 정체성을 담은 전시

· 1904 입체사진으로 본 서울풍경, 88 올림픽과 서울 등 12회 기획전시 개최

· 경평축구 로비전 등 8회 로비전시 등 개최

2	서울역사박물관 신규사업 집행률 분석(2018년 신규 예산편성 사업)

① 실·국별 신규사업 집행률

○ 신규사업 예산 결산액은 1,811백만원으로, 예산현액 2,267백만원 대비 80%를 집행하였음

〈신규사업 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 사업·과명)		예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (A□B□C-D)	집행률 (B/A)	2019년 예산액
합 계		2,267	2,267	1,811	94		362	80	662
서울역사박물관		2,267	2,267	1,811	94		362	80	662
	총무과	2,267	2,267	1,811	94		362	80	662

※ 자료 : 2018회계연도 결산서

② 신규사업 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용 : 해당없음

③ 신규사업 다음연도 이월사업비 현황

○ 사고이월

□ 사고이월 사업은 1건 94백만원 발생함

□ 주요 발생사유는  은평수장고 공사가 선행공정인 서울기록원 건립 진행중 발생한 암발파 진동 민원으로 장기간 중단됨. 이에 후속 공정인 유물운송 용역 계약 지연이 불가피하게 됨

○ 명시이월 : 해당없음

○ 특별회계 : 해당없음