종합감사 요구자료

작성요령

- 요구자료 내역중 별도 서식으로 관리하고 있거나, 시스템에서 추출 가능한 자료는 별도 작성·편집없이 원자료 제출

별도 기간이 명시되어 있지 않은 경우 2014.1.1.~2017.3.1. 기간중의 자료

각 제출자료에 대한 작성자, 확인자 작성

각 요구자료 사항중 방침이 수개일 경우 알집으로 묶어서 제출(제목을 ‘1번 0000 관련’으로 기재)

- 자료 내용이 10개 이상일 경우 엑셀서식으로 작성(서식 감사주무와 협의)

- 예산결산과 관련된 사항은 의회 제출 자료로 대체 가능(감사주무와 협의)

기타 자료 작성중 애로사항 또는 의문사항이 있는 경우 감사팀(이주연 70-1823)와 협의하여 처리

1. 예산현황(세입·세출예산 별도 작성) --- (본부 조경팀‧경리팀 / 각 소속기관 담당부서)

○ 연도별 예산 총괄

(단위 : 천원)

연도별		계	부서명	부서명	부서명
2014년	소계
	인건비
	기본경비
	사업비
	기타
2015년	소계
	인건비
	기본경비
	사업비
	기타
2016년	소계
	인건비
	기본경비
	사업비
	기타
2017년	소계
	인건비
	기본경비
	사업비
	기타

※ 작성요령

- 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 별도 작성(부서별)

- 예산설명서 제출. 연도별 예산서 감사장 비치

2. 결산현황 ------------------------ (본부 경리팀 / 각 소속기관 담당부서)

○ 예산결산 총괄

(단위 : 천원)

연도	예산항목					예산액(A)	집행액(B)	이월액	불용액	집행율(B/A)	불용사유	비고
	부서	정책	단위	세부	예산과목
2017
…
2015
…
2014
…
2013
…

※  종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함

○ 예산 전․이용 내역

(단위 : 천원)

구분 (전․이용)		일자	사업명	예산금액		예산과목		사유
				예산액	집행액	당초	변경
년	계
	전용	소계
	이용	소계

※ 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함

3. 직원 업무분장 내역서(팀별) ------ (본부 정책팀 / 각 소속기관 담당부서)

4. 시장, 부시장, 본부장 이상 방침 ------------------------- (본부 정책팀)

5. 직원현황 ------------------------ (본부 인사팀 / 각 소속기관 담당부서)

○ 소방 및 기타 직렬

(단위 : 명)

구 분		계	소 방 직											일반직 등
			소계				소방정	소방령	소방경	소방위	소방장	소방교	소방사	소계	행정직	기술직	관리운영직	임기제	전 문 경력 관
2014.1.1.	정원
	현원
2015.1.1.	정원
	현원
2016.1.1.	정원
	현원
2017.1.1.	정원
	현원

※ 임기제공무원의 경우 직급·직렬 등 별도 작성

○ 기타 인력 운영 현황(공무원 신분 외)

- 사회복무요원, 공무직, 의무소방원, 청사경비원, 청원경찰, 기간제, 촉탁직 등 구분 작성

구 분	계	본부	종합방재센터	소방학교	........	각 소방서
사회복무요원
공무직

※ 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 및 일선 소방서(개별) 포함

6. 공무원 채용 관련 -------------------------------------- (서울소방학교)

○ 신규·경력채용

각 단계별 방침(채용계획 수립, 필기시험, 체력시험, 신체검사, 서류전형, 면접시험 등)

연도	구 분	채용분야		채용 계급	채용예정인원(명)			채용 인원(명)
					계	남 자	여 자	계	남 자	여 자
	계				142	127	15	142	127	15
	공개경쟁	소 방		지 방 소방사	95	85	10	95	85	10
	경력경쟁	구 급			25	20	5	25	20	5
		구 조	일 반		8	8		8	8
			화생방		4	4		4	4
			기관사		3	3		3	3
		자동차정비			5	※ 5		5	※ 5
		구급상황관리			2	※ 2		2	※ 2

○ 임기제 공무원 채용 및 기간연장 관련 내역

- 신규채용

연번	부서	직급 (임용분야)	성명 (생년월윌)	업무내용	응시자격 (채용공고시)	자격 요건 해당여부 (임용예정자 실제 취득 요건)	근무기간 (임용기간)	기본연봉액	연봉액 조정사유 (연봉액 조정시)	임용계획 의결일자	비고
1						한국대 방송학과 박사(‘10.2.) ⇒6급(학위·경력) 1호 충족(관련분야 박사학위 취득)

기간연장

연번	부서	직급 (임용분야)	성명 (생년월일)	최초임용일	업무내용	근무실적 (전체근무기간)	근무기간	기본연봉액	연봉액 조정사유	임용계획 의결일자	비고
1		임기제 지방행정사무관 (홍보기획요원)	김소통 (72.02.12)		시정홍보 홍보기법 개발	A-A-B-A	'16.3.1 ~'19.2.28 (3년연장) *최초계약2년 ('14.3.1~'16.2.29)	53,000천원 ('16년현 기본연봉액)		'14.1.13 제1인사위

7. 승진 등 인사자료 --------------------------------------- (본부 인사팀)

○ 근무성적평정 자료, 인사위원회 회의록, 직장훈련 성적 평가자료

○ 승진 관련 계획, 결과보고 등 방침서

연도	계	소방준감←소방정	소방정←소방령	소방령←소방경	소방경←소방위	소방위←소방장	소방장←소방교	소방교←소방사	비 고
0000년 상반기									강임 13명, 특별승진심사대상 3명 포함

8. 본부 전입, 중앙부처 등 타 기관 인사교류 현황 ----------- (본부 인사팀)

○ 직급별 전입, 교류 현황(정기, 수시 교류 내역 및 관련 방침)

9. 표창 등 상훈 내역 -------------------------------------- (본부 인사팀)

○ 인사시스템에서 출력된 형태의 파일로 제출

10. 징계처분 내역 ---------------------------------- (본부 조사팀‧인사팀)

연번	소속	직급	성명	요구일자	요구양정	징계사유	요구기관	의결일자처분일자	의결기관	처분기관	처분양정	비고
1

※ 징계의결요구되어 불문, 불문경고 처분 포함(비고에 재심의청구 여부, 불문사유 등 기재)

11. 주의·훈계·경고 내역 --------------------------- (본부 조사팀‧인사팀)

연번	소속	직급	성명	비위일자	비위요지	처분내역	처분일자	비고
1

※ 비위요지는 육하원칙에 의거 작성

12. 자치법규 제·개정 내역 ------ (본부 소방정책팀 / 각 소속기관 담당부서)

연번	자치법규명	제정/개정/폐지 여부	기본방침수립일	협의 절차 준수 여부( o, x)				미이행시 사유	입법예고 기간	입법예고 기간 단축사유 (20일 미만)
				부패영향 평가	성별양향분석 평가	공공진단 갈등진단	규제심사
1

※ 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함

13. 소방클린신고 시스템 접수 및 처리 현황 ----------- (본부 감사총괄팀)

※ 레드휘슬 운영 현황 등 자체관리 서식에 따라 제출

14. 기강 감찰 및 직원비위 조사 활동 내역 ----------- (본부 조사팀)

※ 자체관리 서식에 따라 제출

15. 계약현황(2014년~2017년 현재)----(본부 경리팀 / 각 소속기관 담당부서)

연번	계약구분	계약명	계약방법	예정 가격	계약 금액	계약 일자	준공 (납품) 예정일자	준공 (납품) 일자	계약 업체	발주 부서	지급 금액

※ 작성대상 물품․용역 500만원, 공사 1,000만원 이상 작성하되,

계약구분은 물품․용역․공사 등으로 구분(종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함)

16. 소송현황(2014년~2017년 현재) ----------------- (본부 감사총괄팀)

연번	소송 구분	사건명	사건 번호	제기 일자	제기 법원	원고	피고	사건요지	진행경과

※ 소송구분은 민사․형사․행정으로 구분, 진행경과는 제기후 심급법원별 판결일․결과․확정일

17. 공금계좌 보유 현황 ----------------------------------- (본부 경리팀)

계좌번호	예금주명	개설점	개설일자	해지일자	현재잔고(원)	용도	관리부서

※ 2014.1.1. 이후 해지된 계좌 포함

18. 법인카드 보유 현황 ----------------------------------- (본부 경리팀)

19. 각종 수당지급 현황 ----------------------------------- (본부 경리팀)

○ 수당종류, 지급 근거, 지급 기준, 지급대상, 지급액 등

20. 민원접수 현황(20141.1~2017.3.10. 기준) ------ (본부 소방정책팀)

연번	일시	민원인 성명	민원내용	처리결과	처리일자	비고

※ 민원시스템상 출력가능한 경우 별도 파일로 제출/ 안전체험관 관련 민원 별도 제출

21. 위원회 구성 및 운영 현황 --- (본부 소방정책팀 / 각 소속기관 담당부서)

연번	주관부서	위원회 명	설치근거	설치목적	주요기능	위원 수	개최 주기	최근3년간 개최건수

※ 작성요령

- 명칭에 관계없이 심의, 자문, 평가, 선정 등의 기능을 하는 위원회(임의 설치 위원회 포함)의 경우 모두 기재

- 각 위원회 위원 명단(소속, 직위 등) 등 별도 제출

- 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함

22. 체력검정 실시내역 ----------------------------------- (본부 인사팀)

○ 관련 법령, 기본계획, 실시결과, 및 조치내역(관련 서류)

23. 소방행정타운 건립관련 -------------------- (본부 소방행정타운TF팀)

○ 기본계획서, 변경계획서(본부장 이상 방침)

연번	일시	문서명	주요내용

※ 연도별 순서에 따라 문서 목록 및 방침서 제출

24. 외부감사(점검)시 지적 및 조치결과 --- (본부 감사팀 / 각 소속기관 담당부서)

연번	실시연도	감사(점검)기관	감사기간		지적사항	조치결과	관련부서	담당자	비고
			부터	까지
	2016	감사원	2000-00-00	2000-00-00
	…

※ 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함

25. 시의회(행정사무감사 등) 지적사항 및 조치결과 -- (본부 소방정책팀 / 각 소속기관 담당부서)

연번	실시연도	구분	감사기간		지적사항	조치결과	관련부서	담당자	비고
			부터	까지
	2015	임시회	2000-00-00	2000-00-00
	…	행정사무감사
	2014

※ 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함

26. 국회(시의회)요구자료 및 제출 문서 -- (본부 소방정책팀 / 각 소속기관 담당부서)

연번	연도	구분 (국회/시의회)	요구번호	요구의원명	요구일자	제출일자	제목	주요내용 (1~2줄)	담당자	비고
	2015				2000-00-00	2000-00-00
	…
	2014

※ 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함

27. 각종 설문조사 실시 관련 ------------- (본부 및 각 소속기관 담당부서)

○ 설문조사 실시 계획, 설문조사 실시 결과, 조치 내역(방침서)

연번	설문조사명	설문목적	설문대상	설문인원

※ 소방서비스 시민만족도 평가, 소방장비 구매만족도 조사, 조직문화 혁신 관련 설문 및 현장 체감도 조사 등

28. 소방안전관리 모범사업장 인증 관련 -------------------- (본부 예방팀)

○ 관련 법령, 기본계획, 인증절차

○ 인증 및 취소현황(취소시 사유 기재)

29. 소방조사 관련 ------------------------------------ (본부 검사지도팀)

○ 조사계획, 조사대상 선정방법, 조사결과, 조치내역 등 관련 방침

연번	조사명	일시 (계획수립일)	조사경위 (언론보도, 대형화재 발생, 감사원 발표 등)	조사계획			조사결과
				조사대상 (업종 등)	대상 수	조사대상 선정방법	조사기간	조사대상수	비고

※ 특별조사, 안전점검, (불시)단속 등 포함하여 각 내용별 정리

30. 재래시장․문화재·건설공사장 관련 현황 ---------------- (본부 예방팀)

※ 건설공사장의 경우도 아래 서식에 따라 작성하고, 본부 차원에서 수립한 계획에 따른 훈련 상황만 기재

○ 서울시내 재래시장 현황

연번	시 장 명	위 치	면적(㎡)	소방시설 설치현황

○ 재래시장 소방훈련 현황

연번	시 장 명	훈련일시	훈련 내용	장비 및 참석자 현황
				소방차 00대 소방관00명 시장상인 00명

○ 서울시내 문화재 현황

연번	시 장 명	위 치	면적(㎡)	소방시설 설치현황

○ 문화재 소방훈련 현황

연번	시 장 명	훈련일시	훈련 내용	장비 및 참석자 현황
				소방차 00대 소방관00명 시장상인 00명

31. 관내 방화지구 현황 ----------------------------------- (본부 예방팀)

※ 별도서식 없음(지정, 해제 관련 방침서)

32. 소방공사 감리현장 감리원 배치여부 지도․감독 내역 - (본부 검사지도팀)

연번	일시	장 소	주요점검 내용	점검결과	조치내역	비고

33. 업체 자체점검 대상 소방시설 소방서에서 점검한 현황 - (본부 검사지도팀)

연번	일시	장 소	주요점검 내용	점검결과	조치내역	비고

34. 소방시설관리업 등록업 현황 --------------------------- (본부 예방팀)

ㅇ 소방시설관리업 지도점검 현황(계획, 지도·감독 결과 방침서)

연번	상호명	대표자	주소	업종	종류	등록일자	등록번호	사업자등록번호	자본금	소방시설 인력현황	지도점검		비고
											점검일시	점검결과

<작성방법>  점검일시는 ××××-××-×× 형식으로 작성(예 : 2015-02-04)

점검결과는 “양호” 또는 “불량”으로 표기

지도점검 결과는 “적정”또는 “부적정”으로 표기

비고란에는 부적정 사항에 대한 조치사항을 기재

35. 안전관리 모범사업자 및 다중이용업소 안전관리 우수인증업소 현황 - (본부 예방팀)

ㅇ 우수인증 등 지정 관련 계획, 근거법령 등 관련 자료, 우수인증업소 지정 방법

ㅇ 모범사업자 및 우수 인증업소 현황 작성 제출

※ 별도서식 없음. 현재 관리하고 있는 서식대로 제출

36. 소방차량, 구급차 등 장비 보유현황 ----------------- (본부 장비관리팀)

	특 장 차 (000대)														일 반 차 (000대)				기 타 (000대)
차종	고가차	굴절차	방수탑차	펌프차	물탱크차	화학차	제독차	구급차	구조공작	구조버스	지휘차	배연차	조연차	순찰차등	화물차	유조차	교육용차	행정차등	오토바이	트레일러
보유 기준
보유수량
부족 수량

※ 소방차량 교체관련 조사내역, 소방차량 정기검사 및 특별점검 내역, 소방차량 운영실태 감독 내역 방침서 제출

37. 소방 장비 보유 현황 ------------------------------ (본부 각 담당부서)

※ 내부적으로 관리하고 있는 자료가 있을 경우 해당 자료 제출(별도 작성해야 할 경우 감사주무와 협의후 작성할 것)

○ 개인 안전보호장비 보유율 :  % ----------------------- (본부 장비관리팀)

(단위 : 개)

장 비 명		보유기준	보유수량	부족수량	보유율
계(6종)
	공기호흡기
	특수방화복
	안전화
	소방헬멧
	방화두건
	소방용안전장갑

○ 주요 화재진압장비 현황 -------------------------------- (본부 대응전략팀)

구 분	보유기준	보유수량	부족수량	부족율(%)
계
초순간 진화기
대원 위치추적장비
겸용관창
무반동관창
공기충전기
호스세척기
화재탐지기
송배풍기
방열복

○ 주요 구조장비 현황 ------------------------------------ (본부 구조대책팀)

구 분	보유기준	보유수량	부족수량	부족율(%)
계
연기투시랜턴
휴대용 탐조등
인명구조경보기
동력절단기
체인톱
유압구조장비세트
맨홀구조기구 세트
만능도끼
방화문파괴기
열화상카메라

○ 주요 구급장비 현황 ------------------------------------ (본부 구급관리팀)

구 분	보유기준	보유수량	부족수량	부족율(%)
계
후두경 세트
백밸브마스크
자동식산소소생기
충전식흡인기
네블라이저
자동제세동기
긴 척추고정판(머리고정대)
쇼크방지용 바지
구출고정장치(KED)
공기 또는 진공부목
패드부목
기초인명소생가방
주들 것
분리형 들것
계단이송용, 의자형 들것
가변형 들 것
산소포화측정기
혈압계
청진기
혈당측정기

○ 장비별 내구연한 현황

- 개인보호장비(6종) 현황 ------------------------------- (본부 장비관리팀)

구 분		내용연수	보유수량	노후수량	노후율(%)
계		(년)
공기호흡기	등지게	10
	용 기	10
	면 체	3
특수방화복		3
헬멧		5
안전화		소모품
안전장갑		소모품
방화두건		소모품

- 주요 화재진압장비 현황 ---------------------------------- (본부 대응전략팀)

구 분	내용연수	보유수량	노후수량	노후율(%)
계	(년)
초순간 진화기	6
대원 위치추적장비	5
겸용관창	7
무반동관창	7
공기충전기	6
호스세척기	6
화재탐지기	7
송배풍기	6
방열복	10

- 주요 구조장비 현황 -------------------------------------- (본부 구조대책팀)

구 분	내용연수	보유수량	노후수량	노후율(%)
계	(년)
연기투시랜턴	5
휴대용 탐조등	5
인명구조경보기	3
동력절단기	5
체인톱	3
유압구조장비세트	10
맨홀구조기구 세트	10
만능도끼	5
방화문파괴기	5
열화상카메라	6

- 주요 구급장비 현황 ------------------------------------ (본부 구급관리팀)

구 분	내용연수	보유수량	노후수량	노후율(%)
계	(년)
후두경 세트	5
백밸브마스크	2
자동식산소소생기	5
충전식흡인기	3
네블라이저	3
자동제세동기	5
긴 척추고정판(머리고정대)	5
쇼크방지용 바지	10
구출고정장치(KED)	3
공기 또는 진공부목	1
패드부목	1
기초인명소생가방	1
주들 것	3
분리형 들것	3
계단이송용, 의자형 들것	3
가변형 들 것	2
산소포화측정기	2
혈압계	1
청진기	2
혈당측정기	1

38. 감염관리실 설치 내역 ---------------------------------- (본부 구급관리팀)

연번	계약방법	계약금액	계약업체	설치일자	소방서명	센터명

39. 예산 재배정 관련(각 소방서, 수도사업소 등)

○ 소화용수 관련 예산 재배정 내역 --------------------- (본부 대응전략팀)

○ 소방장비 구매·수리 예산 재배정 내역(사유 포함) ---- (본부 장비관리팀)

○ 구급의약품 구매 예산 재배정 내역 ------------------- (본부 구급관리팀)

40. 드론 장비 구입 및 활용 내역 ------------------------- (본부 현장지휘팀)

○ 구입계획, 구입내역(500만원 미만의 경우도 계약방법, 계약업체, 계약금액 등)

○ 활용계획, 교육계획, 활용실적 등 관련 방침서

※ 종합방재센터, 소방학교, 119특수구조단 포함

41. 문서등록대장 목록(연도별, 부서별) ------------------- (본부 소방정책팀)

※ 문서관리시스템에서 추출하여 파일로 제출